Regnskapet til Træna kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 3,3 mill. kr (4,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten39,6
- Skatt på inntekt og formue15,1
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten7,7
- Tilskudd og overføringer fra andre9,0
- Brukerbetalinger2,7
- Salg og utleie9,2
- Sum driftsinntekter83,3
Utgifter
- Lønn41,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift8,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift16,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen3,6
- Tilskudd og overføringer til andre5,6
- Avskrivninger5,3
- Sum driftsutgifter80,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 85,6 mill. kr i alt (192 820 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg61 676 kr
27,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon14,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering6,0
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende3,8
- Institusjonslokaler1,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,1
- Annet forebyggende helsearbeid0,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring27 831 kr
12,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole8,1
- Skolelokaler3,2
- Voksenopplæring0,8
- Skolefritidstilbud0,1
- Skoleskyss0,1
Vann, avløp og renovasjon27 209 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall8,3
- Produksjon av vann2,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,9
- Distribusjon av vann0,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter21 065 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon9,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik3,4
- Årets premieavvik−2,9
- Premiefond−2,2
- Administrasjonslokaler0,9
- Diverse fellesutgifter0,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,1
- Pensjon0,0
Barnehage10 601 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage4,1
- Barnehagelokaler og skyss0,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,0
Næring og landbruk9 658 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,0
Kultur, idrett og fritid7 809 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Aktivitetstilbud barn og unge1,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,5
- Muséer0,4
- Kulturskoler0,4
- Bibliotek0,3
- Kommunale kulturbygg0,1
Veier og samferdsel5 047 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier1,4
- Samferdsel og transporttiltak0,8
Politisk styring og kontroll4 944 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,8
- Kontroll og revisjon0,4
Plan, byggesak og miljø3 743 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling0,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,4
- Plansaksbehandling0,4
- Rekreasjon i tettsted0,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,0
- Kulturminneforvaltning0,0
Kommunale boliger3 351 kr
1,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,3
Sosiale tjenester og NAV3 196 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,8
- Ytelse til livsopphold0,3
- Introduksjonsordningen0,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
Kirke, livssyn og gravplasser2 651 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,1
- Gravplasser og krematorier0,0
Brann og beredskap2 158 kr
1,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker0,8
- Forebygging av branner og andre ulykker0,1
Barnevern1 617 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste0,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,0
Interkommunalt samarbeid og annet264 kr
0,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 52,6 mill. kr på investeringer (118 484 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr52,4
- Kjøp av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsutgifter52,6
Betalt med
- Nye lån36,5
- Momskompensasjon0,3
- Tilskudd fra andre11,7
- Salg av eiendom og utstyr0,4
- Sum investeringsinntekter48,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 85,6 mill. kr (192 831 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 15,3 mill. kr (34 403 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy219,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån9,5
- Pensjonsmidler124,4
- Bankinnskudd19,3
- Fordringer og premieavvik26,8
- Sum eiendeler399,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)197,1
- Kortsiktig gjeld18,7
- Egenkapital183,4
- Sum gjeld og egenkapital399,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 108,2 | 244 305 | 11,4 |
| 2024 | 103,7 | 223 870 | −0,8 |
| 2023 | 94,5 | 213 873 | 1,4 |
| 2022 | 85,6 | 192 820 | 3,3 |
| 2021 | 77,9 | 173 144 | 6,2 |
| 2020 | 80,5 | 182 104 | −2,0 |
| 2019 | 74,7 | – | – |
| 2018 | 68,2 | – | – |
| 2017 | 68,9 | – | – |
| 2016 | 68,7 | – | – |
| 2015 | 62,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 | 105,4 | 24,4 |
| 2024 | 4,5 | 105,8 | 12,4 |
| 2023 | 33,3 | 112,4 | 10,4 |
| 2022 | 52,4 | 85,6 | 15,3 |
| 2021 | 10,3 | 53,6 | 13,6 |
| 2020 | 3,8 | 51,8 | 9,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.