Regnskapet til Træna kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 6,2 mill. kr (8,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten39,0
- Skatt på inntekt og formue15,1
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten1,2
- Tilskudd og overføringer fra andre12,9
- Brukerbetalinger3,0
- Salg og utleie6,6
- Sum driftsinntekter77,9
Utgifter
- Lønn39,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift6,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift14,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen3,5
- Tilskudd og overføringer til andre4,6
- Avskrivninger5,3
- Sum driftsutgifter74,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 77,9 mill. kr i alt (173 144 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg59 989 kr
27,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon14,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering6,0
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende3,5
- Institusjonslokaler1,6
- Annet forebyggende helsearbeid0,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,1
Vann, avløp og renovasjon27 729 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall8,2
- Produksjon av vann3,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,5
- Distribusjon av vann0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring27 047 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole8,2
- Skolelokaler3,7
- Voksenopplæring0,2
- Skolefritidstilbud0,2
- Skoleskyss0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter14 607 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon7,9
- Årets premieavvik−3,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik1,7
- Administrasjonslokaler1,7
- Premiefond−1,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,2
- Diverse fellesutgifter0,2
Barnehage9 513 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage3,7
- Barnehagelokaler og skyss0,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage0,0
Næring og landbruk6 122 kr
2,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,0
Kultur, idrett og fritid5 078 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,5
- Muséer0,4
- Bibliotek0,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Kulturskoler0,1
- Kommunale kulturbygg0,1
Politisk styring og kontroll4 833 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,8
- Kontroll og revisjon0,3
Veier og samferdsel4 407 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier1,3
- Samferdsel og transporttiltak0,7
Plan, byggesak og miljø3 660 kr
1,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,5
- Plansaksbehandling0,4
- Kart og oppmåling0,4
- Rekreasjon i tettsted0,3
- Naturforvaltning og friluftsliv0,1
Kommunale boliger3 060 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Kirke, livssyn og gravplasser2 700 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,1
- Gravplasser og krematorier0,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Brann og beredskap2 196 kr
1,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker0,9
- Forebygging av branner og andre ulykker0,1
Barnevern1 622 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste0,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,2
Sosiale tjenester og NAV582 kr
0,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,1
- Ytelse til livsopphold0,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 10,5 mill. kr på investeringer (23 269 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr10,3
- Kjøp av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsutgifter10,5
Betalt med
- Nye lån4,8
- Momskompensasjon0,1
- Tilskudd fra andre1,3
- Salg av eiendom og utstyr2,0
- Sum investeringsinntekter8,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 53,6 mill. kr (119 073 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 13,6 mill. kr (30 233 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy172,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån10,1
- Pensjonsmidler114,3
- Bankinnskudd30,6
- Fordringer og premieavvik11,2
- Sum eiendeler338,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)154,9
- Kortsiktig gjeld14,3
- Egenkapital169,3
- Sum gjeld og egenkapital338,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 108,2 | 244 305 | 11,4 |
| 2024 | 103,7 | 223 870 | −0,8 |
| 2023 | 94,5 | 213 873 | 1,4 |
| 2022 | 85,6 | 192 820 | 3,3 |
| 2021 | 77,9 | 173 144 | 6,2 |
| 2020 | 80,5 | 182 104 | −2,0 |
| 2019 | 74,7 | – | – |
| 2018 | 68,2 | – | – |
| 2017 | 68,9 | – | – |
| 2016 | 68,7 | – | – |
| 2015 | 62,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 | 105,4 | 24,4 |
| 2024 | 4,5 | 105,8 | 12,4 |
| 2023 | 33,3 | 112,4 | 10,4 |
| 2022 | 52,4 | 85,6 | 15,3 |
| 2021 | 10,3 | 53,6 | 13,6 |
| 2020 | 3,8 | 51,8 | 9,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.