Regnskapet til Træna kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 1,4 mill. kr (1,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten41,5
- Skatt på inntekt og formue14,6
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten10,1
- Tilskudd og overføringer fra andre12,1
- Brukerbetalinger3,2
- Salg og utleie13,2
- Sum driftsinntekter94,7
Utgifter
- Lønn44,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift8,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift22,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen3,9
- Tilskudd og overføringer til andre5,5
- Avskrivninger5,6
- Sum driftsutgifter90,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 94,5 mill. kr i alt (213 873 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg58 882 kr
26,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon13,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering5,7
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende3,7
- Institusjonslokaler1,8
- Annet forebyggende helsearbeid0,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste0,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring33 982 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole8,9
- Skolelokaler3,9
- Voksenopplæring2,1
- Skolefritidstilbud0,2
- Skoleskyss0,0
Vann, avløp og renovasjon29 765 kr
13,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall8,9
- Produksjon av vann2,8
- Distribusjon av vann0,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann0,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter27 907 kr
12,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon12,4
- Årets premieavvik−3,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik2,9
- Administrasjonslokaler0,5
- Diverse fellesutgifter0,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,1
- Pensjon0,0
Barnehage12 070 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage4,6
- Barnehagelokaler og skyss0,7
Plan, byggesak og miljø8 165 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling2,3
- Kart og oppmåling0,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,4
- Rekreasjon i tettsted0,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,0
Veier og samferdsel7 851 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,2
- Samferdsel og transporttiltak1,3
Kultur, idrett og fritid6 609 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,7
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Muséer0,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg0,4
- Bibliotek0,3
- Kulturskoler0,2
- Kommunale kulturbygg0,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,0
Næring og landbruk5 434 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,0
Sosiale tjenester og NAV5 357 kr
2,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen1,4
- Ytelse til livsopphold0,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid0,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,1
- Kvalifiseringsordningen0,0
Politisk styring og kontroll5 093 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,9
- Kontroll og revisjon0,4
Kommunale boliger3 810 kr
1,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger1,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Kirke, livssyn og gravplasser3 276 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,4
- Gravplasser og krematorier0,1
Brann og beredskap2 855 kr
1,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker1,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,1
Barnevern2 719 kr
1,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste0,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,4
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet0,1
Interkommunalt samarbeid og annet97 kr
0,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 33,5 mill. kr på investeringer (75 851 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr33,3
- Kjøp av aksjer og andeler0,2
- Sum investeringsutgifter33,5
Betalt med
- Nye lån21,9
- Momskompensasjon0,1
- Tilskudd fra andre5,8
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter27,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 112,4 mill. kr (254 353 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 10,4 mill. kr (23 552 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy246,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån11,9
- Pensjonsmidler129,3
- Bankinnskudd33,7
- Fordringer og premieavvik14,3
- Sum eiendeler436,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)229,3
- Kortsiktig gjeld15,9
- Egenkapital190,9
- Sum gjeld og egenkapital436,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 108,2 | 244 305 | 11,4 |
| 2024 | 103,7 | 223 870 | −0,8 |
| 2023 | 94,5 | 213 873 | 1,4 |
| 2022 | 85,6 | 192 820 | 3,3 |
| 2021 | 77,9 | 173 144 | 6,2 |
| 2020 | 80,5 | 182 104 | −2,0 |
| 2019 | 74,7 | – | – |
| 2018 | 68,2 | – | – |
| 2017 | 68,9 | – | – |
| 2016 | 68,7 | – | – |
| 2015 | 62,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 | 105,4 | 24,4 |
| 2024 | 4,5 | 105,8 | 12,4 |
| 2023 | 33,3 | 112,4 | 10,4 |
| 2022 | 52,4 | 85,6 | 15,3 |
| 2021 | 10,3 | 53,6 | 13,6 |
| 2020 | 3,8 | 51,8 | 9,4 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.