Regnskapet til Trondheim kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Trondheim kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 605,2 mill. kr (3,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten4 551,8
- Skatt på inntekt og formue6 382,3
- Eiendomsskatt736,7
- Andre skatter0,5
- Andre tilskudd fra staten618,0
- Tilskudd og overføringer fra andre2 091,9
- Brukerbetalinger663,1
- Salg og utleie1 633,0
- Sum driftsinntekter16 677,2
Utgifter
- Lønn7 597,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift2 006,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift2 468,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen2 044,6
- Tilskudd og overføringer til andre1 116,4
- Avskrivninger762,9
- Sum driftsutgifter15 995,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 15,1 mrd. kr i alt (72 911 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg23 060 kr
4 787,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende1 847,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon1 599,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering513,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.260,4
- Institusjonslokaler253,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste153,1
- Annet forebyggende helsearbeid131,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud27,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring14 189 kr
2 945,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole2 119,5
- Skolelokaler403,5
- Skolefritidstilbud216,7
- Voksenopplæring171,0
- Skoleskyss34,9
Barnehage10 412 kr
2 161,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage1 838,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage164,6
- Barnehagelokaler og skyss158,6
Sosiale tjenester og NAV4 492 kr
932,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold283,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid215,3
- Tilbud til personer med rusproblemer129,3
- Kvalifiseringsordningen88,2
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi83,2
- Introduksjonsordningen79,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.53,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 089 kr
848,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon610,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik335,0
- Årets premieavvik−241,3
- Administrasjonslokaler54,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen49,4
- Diverse fellesutgifter45,8
- Premiefond−10,2
- Pensjon5,5
Kultur, idrett og fritid3 216 kr
667,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg194,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg108,6
- Kunstformidling94,1
- Kulturskoler91,7
- Aktivitetstilbud barn og unge60,9
- Bibliotek46,8
- Kommunale kulturbygg32,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg25,2
- Muséer13,3
Vann, avløp og renovasjon2 791 kr
579,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall210,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann119,7
- Distribusjon av vann118,2
- Avløpsrensing73,1
- Produksjon av vann52,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg6,1
Barnevern2 377 kr
493,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet294,1
- Barnevernstjeneste137,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet61,5
Veier og samferdsel2 314 kr
480,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier301,5
- Samferdsel og transporttiltak178,9
Kommunale boliger2 113 kr
438,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger389,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak49,0
Plan, byggesak og miljø1 248 kr
259,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling58,0
- Rekreasjon i tettsted57,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering56,4
- Naturforvaltning og friluftsliv48,1
- Kart og oppmåling29,6
- Kulturminneforvaltning9,8
Brann og beredskap1 031 kr
214,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker170,2
- Forebygging av branner og andre ulykker43,9
Kirke, livssyn og gravplasser642 kr
133,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke88,0
- Gravplasser og krematorier31,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn13,7
Næring og landbruk380 kr
79,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet52,4
- Kommunal næringsvirksomhet19,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling7,1
Interkommunalt samarbeid og annet298 kr
61,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde55,1
- Interkommunale samarbeid6,8
Politisk styring og kontroll259 kr
53,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring35,5
- Kontroll og revisjon18,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 3,3 mrd. kr på investeringer (15 947 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr2 784,0
- Tilskudd til andres investeringer3,1
- Kjøp av aksjer og andeler113,6
- Utlån401,1
- Avdrag på lån8,7
- Sum investeringsutgifter3 310,6
Betalt med
- Nye lån2 057,4
- Momskompensasjon331,6
- Tilskudd fra andre348,8
- Salg av eiendom og utstyr307,4
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Tilbakebetalte utlån124,4
- Sum investeringsinntekter3 169,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 19,6 mrd. kr (94 327 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 1,8 mrd. kr (8 864 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy29 463,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån4 545,6
- Pensjonsmidler16 558,7
- Bankinnskudd1 682,1
- Verdipapirer (kortsiktige)6 499,4
- Fordringer og premieavvik2 711,8
- Sum eiendeler61 461,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)36 648,7
- Kortsiktig gjeld2 398,4
- Egenkapital22 414,4
- Sum gjeld og egenkapital61 461,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20 086,7 | 91 947 | 1 263,6 |
| 2024 | 19 090,2 | 88 169 | 658,8 |
| 2023 | 18 355,2 | 85 546 | 295,1 |
| 2022 | 16 994,6 | 79 914 | 328,0 |
| 2021 | 16 174,7 | 76 841 | 1 159,5 |
| 2020 | 15 136,0 | 72 911 | 605,2 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 048,0 | 25 070,5 | 4 595,6 |
| 2024 | 2 771,9 | 23 778,6 | 3 521,8 |
| 2023 | 3 329,1 | 22 265,5 | 2 997,2 |
| 2022 | 2 507,3 | 21 084,4 | 2 873,2 |
| 2021 | 2 514,3 | 20 765,1 | 2 662,4 |
| 2020 | 2 784,0 | 19 581,8 | 1 840,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.