Regnskapet til Trysil kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 18,8 mill. kr (2,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten255,4
- Skatt på inntekt og formue172,6
- Eiendomsskatt40,9
- Andre skatter1,9
- Andre tilskudd fra staten15,3
- Tilskudd og overføringer fra andre129,1
- Brukerbetalinger44,3
- Salg og utleie118,3
- Sum driftsinntekter777,9
Utgifter
- Lønn412,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift84,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift134,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen47,7
- Tilskudd og overføringer til andre50,4
- Avskrivninger37,8
- Sum driftsutgifter767,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 731,2 mill. kr i alt (111 124 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 676 kr
294,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende136,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon98,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering30,0
- Institusjonslokaler11,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.6,3
- Annet forebyggende helsearbeid4,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 633 kr
102,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole82,6
- Skolelokaler9,9
- Skoleskyss4,2
- Skolefritidstilbud3,6
- Voksenopplæring2,5
Næring og landbruk9 794 kr
64,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet31,7
- Kommunal næringsvirksomhet26,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg1,7
Barnehage8 690 kr
57,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage51,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,6
- Barnehagelokaler og skyss2,2
Vann, avløp og renovasjon5 922 kr
39,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing16,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann7,5
- Distribusjon av vann6,0
- Produksjon av vann5,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 814 kr
38,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon39,0
- Årets premieavvik−14,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,1
- Administrasjonslokaler6,0
- Premiefond−5,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,4
- Diverse fellesutgifter0,7
- Pensjon0,0
Interkommunalt samarbeid og annet4 243 kr
27,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid25,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,5
Sosiale tjenester og NAV3 443 kr
22,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold9,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,2
- Tilbud til personer med rusproblemer2,4
- Introduksjonsordningen1,6
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Veier og samferdsel2 400 kr
15,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,8
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kultur, idrett og fritid2 320 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,0
- Aktivitetstilbud barn og unge2,0
- Bibliotek1,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,3
- Kommunale kulturbygg1,1
- Kino0,6
- Muséer0,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,0
- Kunstformidling0,0
Plan, byggesak og miljø1 930 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,7
- Plansaksbehandling3,6
- Kart og oppmåling3,1
- Naturforvaltning og friluftsliv1,3
- Rekreasjon i tettsted1,0
- Kulturminneforvaltning0,1
Barnevern1 647 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,5
- Barnevernstjeneste4,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,5
Brann og beredskap1 629 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker5,5
- Forebygging av branner og andre ulykker5,3
Kommunale boliger1 268 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger8,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 120 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
Politisk styring og kontroll595 kr
3,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,6
- Kontroll og revisjon1,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 82,9 mill. kr på investeringer (12 603 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr69,2
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,9
- Utlån10,7
- Avdrag på lån1,1
- Sum investeringsutgifter82,9
Betalt med
- Nye lån51,7
- Momskompensasjon5,2
- Tilskudd fra andre8,2
- Salg av eiendom og utstyr8,5
- Tilbakebetalte utlån3,5
- Sum investeringsinntekter77,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 724,1 mill. kr (110 043 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 179,3 mill. kr (27 247 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy922,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån354,3
- Pensjonsmidler907,7
- Bankinnskudd126,9
- Fordringer og premieavvik138,8
- Sum eiendeler2 450,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 653,1
- Kortsiktig gjeld121,5
- Egenkapital675,8
- Sum gjeld og egenkapital2 450,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 914,8 | 141 308 | 3,5 |
| 2024 | 864,9 | 132 206 | −27,3 |
| 2023 | 817,2 | 124 457 | 4,3 |
| 2022 | 822,2 | 124 918 | −21,2 |
| 2021 | 738,4 | 111 826 | 31,9 |
| 2020 | 731,2 | 111 124 | 18,8 |
| 2019 | 718,4 | – | – |
| 2018 | 717,1 | – | – |
| 2017 | 651,8 | – | – |
| 2016 | 631,0 | – | – |
| 2015 | 597,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 109,4 | 1 085,5 | 28,2 |
| 2024 | 150,9 | 960,5 | 30,6 |
| 2023 | 79,4 | 825,0 | 65,3 |
| 2022 | 55,0 | 793,0 | 79,0 |
| 2021 | 64,1 | 817,9 | 199,6 |
| 2020 | 69,2 | 724,1 | 179,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.