Regnskapet til Trysil kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −27,3 mill. kr (−3,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten288,3
- Skatt på inntekt og formue213,0
- Eiendomsskatt48,5
- Andre skatter7,8
- Andre tilskudd fra staten34,2
- Tilskudd og overføringer fra andre142,2
- Brukerbetalinger25,8
- Salg og utleie125,4
- Sum driftsinntekter885,2
Utgifter
- Lønn478,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift113,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift152,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen59,9
- Tilskudd og overføringer til andre63,1
- Avskrivninger41,9
- Sum driftsutgifter909,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 864,9 mill. kr i alt (132 206 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg56 778 kr
371,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon125,4
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer119,0
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger51,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering42,2
- Institusjonslokaler12,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste8,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,0
- Annet forebyggende helsearbeid4,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 235 kr
125,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole91,8
- Skolelokaler11,7
- Skolefritidstilbud10,6
- Voksenopplæring6,8
- Skoleskyss5,0
Barnehage10 477 kr
68,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage61,4
- Barnehagelokaler og skyss4,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,9
Vann, avløp og renovasjon6 945 kr
45,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing21,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg6,1
- Distribusjon av vann6,0
- Produksjon av vann5,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,7
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 408 kr
41,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon53,8
- Premiefond−33,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik24,6
- Årets premieavvik−13,2
- Administrasjonslokaler7,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,1
- Diverse fellesutgifter0,6
- Pensjon0,2
Sosiale tjenester og NAV6 240 kr
40,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold16,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,9
- Introduksjonsordningen8,5
- Tilbud til personer med rusproblemer3,3
- Kvalifiseringsordningen1,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Næring og landbruk5 594 kr
36,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet20,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,8
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg2,0
Veier og samferdsel3 410 kr
22,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier22,3
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kultur, idrett og fritid3 292 kr
21,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,6
- Kulturskoler5,5
- Bibliotek2,6
- Aktivitetstilbud barn og unge2,4
- Kommunale kulturbygg1,7
- Kino1,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,1
- Muséer0,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,0
- Kunstformidling0,0
Interkommunalt samarbeid og annet2 782 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid18,1
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Barnevern2 544 kr
16,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste9,6
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,8
Plan, byggesak og miljø2 521 kr
16,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,8
- Plansaksbehandling4,7
- Kart og oppmåling3,2
- Naturforvaltning og friluftsliv2,6
- Rekreasjon i tettsted1,2
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap1 967 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Forebygging av branner og andre ulykker9,3
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,6
Kommunale boliger1 748 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger11,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 252 kr
8,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke8,2
Politisk styring og kontroll1 016 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,8
- Kontroll og revisjon1,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 160,1 mill. kr på investeringer (24 480 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr150,9
- Tilskudd til andres investeringer2,7
- Kjøp av aksjer og andeler2,2
- Utlån0,1
- Avdrag på lån4,3
- Sum investeringsutgifter160,1
Betalt med
- Nye lån112,1
- Momskompensasjon20,8
- Tilskudd fra andre12,0
- Salg av eiendom og utstyr2,3
- Sum investeringsinntekter147,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 960,5 mill. kr (146 814 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 30,6 mill. kr (4 684 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 090,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån404,0
- Pensjonsmidler1 121,8
- Bankinnskudd98,3
- Verdipapirer (kortsiktige)18,9
- Fordringer og premieavvik199,0
- Sum eiendeler2 932,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 060,5
- Kortsiktig gjeld128,1
- Egenkapital743,4
- Sum gjeld og egenkapital2 932,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 914,8 | 141 308 | 3,5 |
| 2024 | 864,9 | 132 206 | −27,3 |
| 2023 | 817,2 | 124 457 | 4,3 |
| 2022 | 822,2 | 124 918 | −21,2 |
| 2021 | 738,4 | 111 826 | 31,9 |
| 2020 | 731,2 | 111 124 | 18,8 |
| 2019 | 718,4 | – | – |
| 2018 | 717,1 | – | – |
| 2017 | 651,8 | – | – |
| 2016 | 631,0 | – | – |
| 2015 | 597,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 109,4 | 1 085,5 | 28,2 |
| 2024 | 150,9 | 960,5 | 30,6 |
| 2023 | 79,4 | 825,0 | 65,3 |
| 2022 | 55,0 | 793,0 | 79,0 |
| 2021 | 64,1 | 817,9 | 199,6 |
| 2020 | 69,2 | 724,1 | 179,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.