Regnskapet til Trysil kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 4,3 mill. kr (0,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten271,1
- Skatt på inntekt og formue213,7
- Eiendomsskatt47,5
- Andre skatter6,4
- Andre tilskudd fra staten28,3
- Tilskudd og overføringer fra andre137,0
- Brukerbetalinger24,7
- Salg og utleie124,4
- Sum driftsinntekter853,1
Utgifter
- Lønn460,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift97,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift145,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen55,8
- Tilskudd og overføringer til andre52,8
- Avskrivninger46,6
- Sum driftsutgifter858,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 817,2 mill. kr i alt (124 457 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg57 273 kr
376,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende172,6
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon124,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering39,3
- Institusjonslokaler18,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,9
- Annet forebyggende helsearbeid4,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 802 kr
123,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole96,7
- Skolelokaler11,5
- Skolefritidstilbud5,4
- Voksenopplæring5,1
- Skoleskyss4,7
Barnehage10 091 kr
66,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage59,0
- Barnehagelokaler og skyss4,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,1
Vann, avløp og renovasjon6 971 kr
45,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing20,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann7,3
- Distribusjon av vann6,6
- Produksjon av vann6,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg4,5
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall1,2
Næring og landbruk5 187 kr
34,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet23,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,1
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,5
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg1,7
Sosiale tjenester og NAV5 126 kr
33,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold12,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid9,0
- Introduksjonsordningen6,6
- Tilbud til personer med rusproblemer3,2
- Kvalifiseringsordningen1,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Interkommunalt samarbeid og annet3 342 kr
21,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid21,9
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,0
Veier og samferdsel3 235 kr
21,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier21,2
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kultur, idrett og fritid3 070 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,6
- Bibliotek2,7
- Aktivitetstilbud barn og unge2,3
- Kommunale kulturbygg1,9
- Kino1,0
- Muséer0,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,0
- Kunstformidling0,0
Barnevern2 516 kr
16,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste8,0
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,4
Plan, byggesak og miljø2 486 kr
16,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,4
- Plansaksbehandling4,3
- Kart og oppmåling3,5
- Naturforvaltning og friluftsliv3,2
- Rekreasjon i tettsted0,8
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap1 959 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Forebygging av branner og andre ulykker6,5
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,4
Kommunale boliger1 535 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 119 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Politisk styring og kontroll1 117 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,5
- Kontroll og revisjon1,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter628 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−64,6
- Administrasjon49,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,6
- Administrasjonslokaler9,3
- Premiefond−6,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,3
- Diverse fellesutgifter0,6
- Pensjon0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 85,8 mill. kr på investeringer (13 067 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr79,4
- Tilskudd til andres investeringer0,9
- Kjøp av aksjer og andeler1,9
- Avdrag på lån3,6
- Sum investeringsutgifter85,8
Betalt med
- Nye lån55,4
- Momskompensasjon7,4
- Tilskudd fra andre8,9
- Salg av eiendom og utstyr7,0
- Sum investeringsinntekter78,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 825,0 mill. kr (125 640 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 65,3 mill. kr (9 949 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy993,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån394,4
- Pensjonsmidler1 048,3
- Bankinnskudd97,1
- Verdipapirer (kortsiktige)16,7
- Fordringer og premieavvik200,5
- Sum eiendeler2 750,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 843,4
- Kortsiktig gjeld138,8
- Egenkapital768,8
- Sum gjeld og egenkapital2 750,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 914,8 | 141 308 | 3,5 |
| 2024 | 864,9 | 132 206 | −27,3 |
| 2023 | 817,2 | 124 457 | 4,3 |
| 2022 | 822,2 | 124 918 | −21,2 |
| 2021 | 738,4 | 111 826 | 31,9 |
| 2020 | 731,2 | 111 124 | 18,8 |
| 2019 | 718,4 | – | – |
| 2018 | 717,1 | – | – |
| 2017 | 651,8 | – | – |
| 2016 | 631,0 | – | – |
| 2015 | 597,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 109,4 | 1 085,5 | 28,2 |
| 2024 | 150,9 | 960,5 | 30,6 |
| 2023 | 79,4 | 825,0 | 65,3 |
| 2022 | 55,0 | 793,0 | 79,0 |
| 2021 | 64,1 | 817,9 | 199,6 |
| 2020 | 69,2 | 724,1 | 179,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.