Regnskapet til Trysil kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 31,9 mill. kr (3,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten265,1
- Skatt på inntekt og formue195,3
- Eiendomsskatt46,2
- Andre skatter1,9
- Andre tilskudd fra staten24,8
- Tilskudd og overføringer fra andre141,4
- Brukerbetalinger26,0
- Salg og utleie114,4
- Sum driftsinntekter815,2
Utgifter
- Lønn414,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift86,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift131,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen43,9
- Tilskudd og overføringer til andre74,0
- Avskrivninger37,7
- Sum driftsutgifter787,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 738,4 mill. kr i alt (111 826 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg52 744 kr
348,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende149,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon107,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering33,1
- Annet forebyggende helsearbeid28,8
- Institusjonslokaler13,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 409 kr
108,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole84,7
- Skolelokaler11,8
- Skoleskyss4,7
- Skolefritidstilbud4,0
- Voksenopplæring3,1
Barnehage9 200 kr
60,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage53,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,8
- Barnehagelokaler og skyss2,6
Næring og landbruk7 414 kr
49,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet21,6
- Kommunal næringsvirksomhet20,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,0
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg1,7
Vann, avløp og renovasjon6 190 kr
40,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing17,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,1
- Distribusjon av vann6,4
- Produksjon av vann5,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,6
Sosiale tjenester og NAV3 487 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold8,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,7
- Tilbud til personer med rusproblemer2,4
- Introduksjonsordningen2,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,5
Kultur, idrett og fritid2 546 kr
16,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,8
- Aktivitetstilbud barn og unge2,4
- Bibliotek2,1
- Kommunale kulturbygg1,8
- Kino0,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,4
- Muséer0,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,0
- Kunstformidling0,0
Veier og samferdsel2 522 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier16,6
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Plan, byggesak og miljø2 221 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,7
- Kart og oppmåling3,9
- Plansaksbehandling3,4
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
- Rekreasjon i tettsted1,0
- Kulturminneforvaltning0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 154 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon43,3
- Årets premieavvik−31,2
- Premiefond−19,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik10,4
- Administrasjonslokaler8,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,5
- Diverse fellesutgifter0,6
- Pensjon0,0
Barnevern1 788 kr
11,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste6,1
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,6
Brann og beredskap1 628 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,2
- Forebygging av branner og andre ulykker4,6
Kommunale boliger1 569 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 026 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,8
Politisk styring og kontroll840 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,1
- Kontroll og revisjon1,5
Interkommunalt samarbeid og annet89 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 75,6 mill. kr på investeringer (11 455 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr64,1
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler2,5
- Utlån7,6
- Avdrag på lån1,3
- Sum investeringsutgifter75,6
Betalt med
- Nye lån59,2
- Momskompensasjon4,8
- Tilskudd fra andre0,5
- Salg av eiendom og utstyr8,3
- Salg av aksjer og andeler1,0
- Tilbakebetalte utlån2,5
- Sum investeringsinntekter76,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 817,9 mill. kr (123 871 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 199,6 mill. kr (30 228 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy960,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån359,1
- Pensjonsmidler905,6
- Bankinnskudd217,4
- Verdipapirer (kortsiktige)16,3
- Fordringer og premieavvik149,8
- Sum eiendeler2 608,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 708,8
- Kortsiktig gjeld131,4
- Egenkapital767,9
- Sum gjeld og egenkapital2 608,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 914,8 | 141 308 | 3,5 |
| 2024 | 864,9 | 132 206 | −27,3 |
| 2023 | 817,2 | 124 457 | 4,3 |
| 2022 | 822,2 | 124 918 | −21,2 |
| 2021 | 738,4 | 111 826 | 31,9 |
| 2020 | 731,2 | 111 124 | 18,8 |
| 2019 | 718,4 | – | – |
| 2018 | 717,1 | – | – |
| 2017 | 651,8 | – | – |
| 2016 | 631,0 | – | – |
| 2015 | 597,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 109,4 | 1 085,5 | 28,2 |
| 2024 | 150,9 | 960,5 | 30,6 |
| 2023 | 79,4 | 825,0 | 65,3 |
| 2022 | 55,0 | 793,0 | 79,0 |
| 2021 | 64,1 | 817,9 | 199,6 |
| 2020 | 69,2 | 724,1 | 179,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.