Regnskapet til Trysil kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −21,2 mill. kr (−2,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten267,6
- Skatt på inntekt og formue216,2
- Eiendomsskatt46,4
- Andre skatter1,9
- Andre tilskudd fra staten21,8
- Tilskudd og overføringer fra andre144,7
- Brukerbetalinger25,5
- Salg og utleie113,6
- Sum driftsinntekter837,7
Utgifter
- Lønn443,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift97,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift144,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen78,1
- Tilskudd og overføringer til andre63,3
- Avskrivninger38,4
- Sum driftsutgifter864,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 822,2 mill. kr i alt (124 918 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg51 880 kr
341,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende152,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon113,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering34,9
- Institusjonslokaler13,7
- Annet forebyggende helsearbeid11,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.7,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 813 kr
117,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole88,7
- Skolelokaler13,0
- Voksenopplæring6,6
- Skoleskyss4,8
- Skolefritidstilbud4,2
Næring og landbruk12 246 kr
80,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet47,8
- Kommunal næringsvirksomhet25,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,8
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg2,0
Barnehage9 000 kr
59,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage51,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,6
- Barnehagelokaler og skyss3,2
Vann, avløp og renovasjon6 945 kr
45,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing19,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,1
- Produksjon av vann7,1
- Distribusjon av vann6,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,2
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 412 kr
29,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon44,4
- Premiefond−21,1
- Årets premieavvik−19,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,6
- Administrasjonslokaler8,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,4
- Diverse fellesutgifter0,4
- Pensjon0,2
Sosiale tjenester og NAV3 722 kr
24,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold11,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,5
- Tilbud til personer med rusproblemer2,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,8
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
Interkommunalt samarbeid og annet3 520 kr
23,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid22,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Kultur, idrett og fritid2 920 kr
19,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler5,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg4,7
- Aktivitetstilbud barn og unge2,5
- Kommunale kulturbygg2,3
- Bibliotek2,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,9
- Kino0,9
- Muséer0,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg0,0
- Kunstformidling0,0
Plan, byggesak og miljø2 640 kr
17,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,5
- Plansaksbehandling4,0
- Kart og oppmåling3,9
- Naturforvaltning og friluftsliv2,5
- Rekreasjon i tettsted1,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Veier og samferdsel2 413 kr
15,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,8
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Barnevern2 137 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,5
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet4,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,9
Brann og beredskap1 733 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Forebygging av branner og andre ulykker8,4
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,0
Kommunale boliger1 575 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 184 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke7,8
- Gravplasser og krematorier0,0
Politisk styring og kontroll778 kr
5,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,6
- Kontroll og revisjon1,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 58,6 mill. kr på investeringer (8 902 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr55,0
- Tilskudd til andres investeringer0,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,8
- Avdrag på lån1,7
- Sum investeringsutgifter58,6
Betalt med
- Nye lån41,7
- Momskompensasjon4,4
- Tilskudd fra andre2,7
- Salg av eiendom og utstyr2,8
- Sum investeringsinntekter51,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 793,0 mill. kr (120 486 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 79,0 mill. kr (12 000 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy968,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån376,0
- Pensjonsmidler966,4
- Bankinnskudd156,9
- Verdipapirer (kortsiktige)14,7
- Fordringer og premieavvik147,5
- Sum eiendeler2 630,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 753,0
- Kortsiktig gjeld142,1
- Egenkapital734,9
- Sum gjeld og egenkapital2 630,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 914,8 | 141 308 | 3,5 |
| 2024 | 864,9 | 132 206 | −27,3 |
| 2023 | 817,2 | 124 457 | 4,3 |
| 2022 | 822,2 | 124 918 | −21,2 |
| 2021 | 738,4 | 111 826 | 31,9 |
| 2020 | 731,2 | 111 124 | 18,8 |
| 2019 | 718,4 | – | – |
| 2018 | 717,1 | – | – |
| 2017 | 651,8 | – | – |
| 2016 | 631,0 | – | – |
| 2015 | 597,4 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 109,4 | 1 085,5 | 28,2 |
| 2024 | 150,9 | 960,5 | 30,6 |
| 2023 | 79,4 | 825,0 | 65,3 |
| 2022 | 55,0 | 793,0 | 79,0 |
| 2021 | 64,1 | 817,9 | 199,6 |
| 2020 | 69,2 | 724,1 | 179,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.