Regnskapet til Ullensaker kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 54,7 mill. kr (1,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 078,6
- Skatt på inntekt og formue1 137,7
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten66,8
- Tilskudd og overføringer fra andre401,6
- Brukerbetalinger78,8
- Salg og utleie335,5
- Sum driftsinntekter3 099,1
Utgifter
- Lønn1 308,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift310,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift396,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen571,8
- Tilskudd og overføringer til andre190,5
- Avskrivninger198,3
- Sum driftsutgifter2 976,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 2,9 mrd. kr i alt (72 052 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg21 681 kr
877,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende355,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon239,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering118,9
- Institusjonslokaler54,1
- Annet forebyggende helsearbeid40,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste31,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.28,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud8,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 763 kr
637,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole466,9
- Skolelokaler109,7
- Skolefritidstilbud40,3
- Voksenopplæring14,2
- Skoleskyss6,6
Barnehage10 183 kr
412,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage363,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage43,4
- Barnehagelokaler og skyss5,5
Vann, avløp og renovasjon4 772 kr
193,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall56,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann39,7
- Distribusjon av vann37,1
- Avløpsrensing34,3
- Produksjon av vann23,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 225 kr
170,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon152,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik23,6
- Årets premieavvik−23,3
- Administrasjonslokaler17,7
- Premiefond−12,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen11,6
- Pensjon1,0
- Diverse fellesutgifter0,4
Sosiale tjenester og NAV3 984 kr
161,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold64,5
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid41,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.17,8
- Introduksjonsordningen16,2
- Tilbud til personer med rusproblemer12,7
- Kvalifiseringsordningen6,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,9
Kultur, idrett og fritid2 681 kr
108,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg37,9
- Kulturskoler13,0
- Aktivitetstilbud barn og unge9,7
- Kunstformidling8,8
- Bibliotek8,5
- Kommunale kulturbygg8,4
- Kino7,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg7,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,2
- Muséer1,3
Barnevern2 450 kr
99,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet43,2
- Barnevernstjeneste38,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet17,0
Plan, byggesak og miljø1 089 kr
44,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling14,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering12,2
- Rekreasjon i tettsted9,9
- Kart og oppmåling5,5
- Naturforvaltning og friluftsliv1,0
- Kulturminneforvaltning0,9
Interkommunalt samarbeid og annet1 066 kr
43,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid36,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,3
Veier og samferdsel1 046 kr
42,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier40,4
- Samferdsel og transporttiltak2,0
Brann og beredskap1 029 kr
41,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker34,0
- Forebygging av branner og andre ulykker7,7
Kommunale boliger874 kr
35,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger35,4
Kirke, livssyn og gravplasser552 kr
22,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke18,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn4,0
- Gravplasser og krematorier0,0
Politisk styring og kontroll348 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring11,1
- Kontroll og revisjon3,0
Næring og landbruk310 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,1
- Kommunal næringsvirksomhet3,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 825,2 mill. kr på investeringer (20 395 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr777,3
- Tilskudd til andres investeringer1,0
- Kjøp av aksjer og andeler4,5
- Avdrag på lån42,4
- Sum investeringsutgifter825,2
Betalt med
- Nye lån758,0
- Momskompensasjon65,4
- Tilskudd fra andre63,2
- Salg av eiendom og utstyr8,8
- Tilbakebetalte utlån11,2
- Sum investeringsinntekter906,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 5,6 mrd. kr (138 199 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 113,6 mill. kr (2 808 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy6 032,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån533,0
- Pensjonsmidler2 293,8
- Bankinnskudd851,0
- Fordringer og premieavvik408,7
- Sum eiendeler10 119,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)7 954,1
- Kortsiktig gjeld508,1
- Egenkapital1 657,1
- Sum gjeld og egenkapital10 119,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 435,3 | 96 457 | −15,7 |
| 2024 | 4 123,9 | 91 509 | −100,4 |
| 2023 | 3 841,6 | 87 679 | −15,7 |
| 2022 | 3 650,8 | 85 167 | 187,4 |
| 2021 | 3 913,1 | 94 143 | 134,3 |
| 2020 | 2 915,1 | 72 052 | 54,7 |
| 2019 | 2 769,5 | – | – |
| 2018 | 2 595,4 | – | – |
| 2017 | 2 370,6 | – | – |
| 2016 | 2 158,1 | – | – |
| 2015 | 1 997,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 626,6 | 7 275,2 | 388,8 |
| 2024 | 643,7 | 6 999,0 | 403,5 |
| 2023 | 675,4 | 6 567,3 | 523,2 |
| 2022 | 769,1 | 6 170,6 | 519,0 |
| 2021 | 521,8 | 5 938,8 | 334,0 |
| 2020 | 777,3 | 5 591,4 | 113,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.