Regnskapet til Ullensaker kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −15,7 mill. kr (−0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 337,6
- Skatt på inntekt og formue1 434,2
- Eiendomsskatt83,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten128,7
- Tilskudd og overføringer fra andre508,4
- Brukerbetalinger86,4
- Salg og utleie455,0
- Sum driftsinntekter4 033,9
Utgifter
- Lønn1 666,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift397,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift664,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen681,0
- Tilskudd og overføringer til andre314,4
- Avskrivninger265,2
- Sum driftsutgifter3 989,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 3,8 mrd. kr i alt (87 679 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg28 353 kr
1 242,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende502,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon392,4
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering161,3
- Institusjonslokaler72,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste48,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.37,9
- Annet forebyggende helsearbeid16,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud10,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 621 kr
815,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole594,6
- Skolelokaler158,1
- Skolefritidstilbud53,9
- Skoleskyss8,6
- Voksenopplæring0,7
Barnehage11 306 kr
495,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage425,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage56,4
- Barnehagelokaler og skyss13,6
Vann, avløp og renovasjon7 633 kr
334,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall119,8
- Avløpsrensing76,6
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann55,7
- Distribusjon av vann51,7
- Produksjon av vann28,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
Sosiale tjenester og NAV5 361 kr
234,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold110,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid65,0
- Introduksjonsordningen21,1
- Tilbud til personer med rusproblemer15,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.14,8
- Kvalifiseringsordningen7,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
Kultur, idrett og fritid4 763 kr
208,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg69,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg39,5
- Aktivitetstilbud barn og unge19,4
- Kulturskoler16,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg13,6
- Kunstformidling13,3
- Bibliotek12,2
- Kommunale kulturbygg11,5
- Kino11,4
- Muséer1,9
Barnevern2 573 kr
112,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet55,5
- Barnevernstjeneste45,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet11,5
Interkommunalt samarbeid og annet1 743 kr
76,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid70,7
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde5,7
Plan, byggesak og miljø1 476 kr
64,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling21,1
- Rekreasjon i tettsted17,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering15,6
- Kart og oppmåling8,0
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
- Kulturminneforvaltning1,0
Veier og samferdsel1 425 kr
62,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier57,5
- Samferdsel og transporttiltak4,9
Kommunale boliger1 342 kr
58,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger58,8
Brann og beredskap1 304 kr
57,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker49,5
- Forebygging av branner og andre ulykker7,6
Næring og landbruk460 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,4
- Kommunal næringsvirksomhet6,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,0
Politisk styring og kontroll458 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring16,3
- Kontroll og revisjon3,8
Kirke, livssyn og gravplasser453 kr
19,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke19,8
- Gravplasser og krematorier0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter407 kr
17,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon155,1
- Årets premieavvik−141,4
- Premiefond−76,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik34,8
- Administrasjonslokaler29,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen14,6
- Pensjon1,0
- Diverse fellesutgifter0,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 703,9 mill. kr på investeringer (16 065 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr675,4
- Tilskudd til andres investeringer7,5
- Kjøp av aksjer og andeler4,9
- Utlån4,1
- Avdrag på lån12,0
- Sum investeringsutgifter703,9
Betalt med
- Nye lån521,1
- Momskompensasjon52,3
- Tilskudd fra andre158,7
- Salg av eiendom og utstyr9,7
- Tilbakebetalte utlån0,1
- Sum investeringsinntekter741,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 6,6 mrd. kr (149 890 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 523,2 mill. kr (11 941 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy7 240,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån901,2
- Pensjonsmidler2 680,6
- Bankinnskudd1 101,0
- Fordringer og premieavvik575,6
- Sum eiendeler12 498,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)9 243,5
- Kortsiktig gjeld600,9
- Egenkapital2 654,4
- Sum gjeld og egenkapital12 498,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 435,3 | 96 457 | −15,7 |
| 2024 | 4 123,9 | 91 509 | −100,4 |
| 2023 | 3 841,6 | 87 679 | −15,7 |
| 2022 | 3 650,8 | 85 167 | 187,4 |
| 2021 | 3 913,1 | 94 143 | 134,3 |
| 2020 | 2 915,1 | 72 052 | 54,7 |
| 2019 | 2 769,5 | – | – |
| 2018 | 2 595,4 | – | – |
| 2017 | 2 370,6 | – | – |
| 2016 | 2 158,1 | – | – |
| 2015 | 1 997,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 626,6 | 7 275,2 | 388,8 |
| 2024 | 643,7 | 6 999,0 | 403,5 |
| 2023 | 675,4 | 6 567,3 | 523,2 |
| 2022 | 769,1 | 6 170,6 | 519,0 |
| 2021 | 521,8 | 5 938,8 | 334,0 |
| 2020 | 777,3 | 5 591,4 | 113,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.