Regnskapet til Ullensaker kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 187,4 mill. kr (4,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 153,4
- Skatt på inntekt og formue1 500,3
- Eiendomsskatt53,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten98,2
- Tilskudd og overføringer fra andre665,6
- Brukerbetalinger82,6
- Salg og utleie425,5
- Sum driftsinntekter3 979,4
Utgifter
- Lønn1 511,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift365,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift723,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen654,8
- Tilskudd og overføringer til andre277,5
- Avskrivninger242,2
- Sum driftsutgifter3 774,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 3,7 mrd. kr i alt (85 167 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg29 125 kr
1 248,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende433,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon313,5
- Annet forebyggende helsearbeid201,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering143,6
- Institusjonslokaler69,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste42,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.35,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud9,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 463 kr
748,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole532,2
- Skolelokaler148,6
- Skolefritidstilbud43,0
- Voksenopplæring16,2
- Skoleskyss8,6
Barnehage9 928 kr
425,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage371,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage47,2
- Barnehagelokaler og skyss6,9
Vann, avløp og renovasjon6 986 kr
299,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall110,3
- Avløpsrensing68,2
- Distribusjon av vann46,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann44,2
- Produksjon av vann28,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
Kultur, idrett og fritid4 386 kr
188,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg61,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg28,9
- Aktivitetstilbud barn og unge19,5
- Kulturskoler14,9
- Kunstformidling13,0
- Kommunale kulturbygg12,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg11,9
- Kino11,0
- Bibliotek10,1
- Muséer5,0
Sosiale tjenester og NAV4 304 kr
184,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold82,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid56,7
- Tilbud til personer med rusproblemer13,5
- Introduksjonsordningen12,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.11,9
- Kvalifiseringsordningen6,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 972 kr
127,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon156,4
- Premiefond−98,2
- Administrasjonslokaler39,9
- Amortisering av tidligere års premieavvik34,9
- Årets premieavvik−21,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen14,1
- Pensjon1,1
- Diverse fellesutgifter0,4
Barnevern2 379 kr
102,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet51,5
- Barnevernstjeneste40,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,3
Veier og samferdsel1 277 kr
54,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier49,9
- Samferdsel og transporttiltak4,8
Plan, byggesak og miljø1 241 kr
53,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling18,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering14,9
- Rekreasjon i tettsted11,6
- Kart og oppmåling6,6
- Kulturminneforvaltning0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,6
Interkommunalt samarbeid og annet1 201 kr
51,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid47,3
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde4,2
Kommunale boliger1 179 kr
50,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger50,5
Brann og beredskap1 067 kr
45,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker33,3
- Forebygging av branner og andre ulykker12,4
Næring og landbruk837 kr
35,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet25,1
- Kommunal næringsvirksomhet5,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,1
Kirke, livssyn og gravplasser447 kr
19,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke19,1
- Gravplasser og krematorier0,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Politisk styring og kontroll375 kr
16,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring12,4
- Kontroll og revisjon3,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 792,3 mill. kr på investeringer (18 484 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr769,1
- Tilskudd til andres investeringer9,6
- Kjøp av aksjer og andeler4,4
- Avdrag på lån9,1
- Sum investeringsutgifter792,3
Betalt med
- Nye lån452,3
- Momskompensasjon63,0
- Tilskudd fra andre199,6
- Salg av eiendom og utstyr50,9
- Tilbakebetalte utlån0,3
- Sum investeringsinntekter766,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 6,2 mrd. kr (143 950 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 519,0 mill. kr (12 108 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy6 846,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån739,9
- Pensjonsmidler2 424,5
- Bankinnskudd1 162,9
- Fordringer og premieavvik484,1
- Sum eiendeler11 658,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)8 652,6
- Kortsiktig gjeld539,8
- Egenkapital2 465,8
- Sum gjeld og egenkapital11 658,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 435,3 | 96 457 | −15,7 |
| 2024 | 4 123,9 | 91 509 | −100,4 |
| 2023 | 3 841,6 | 87 679 | −15,7 |
| 2022 | 3 650,8 | 85 167 | 187,4 |
| 2021 | 3 913,1 | 94 143 | 134,3 |
| 2020 | 2 915,1 | 72 052 | 54,7 |
| 2019 | 2 769,5 | – | – |
| 2018 | 2 595,4 | – | – |
| 2017 | 2 370,6 | – | – |
| 2016 | 2 158,1 | – | – |
| 2015 | 1 997,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 626,6 | 7 275,2 | 388,8 |
| 2024 | 643,7 | 6 999,0 | 403,5 |
| 2023 | 675,4 | 6 567,3 | 523,2 |
| 2022 | 769,1 | 6 170,6 | 519,0 |
| 2021 | 521,8 | 5 938,8 | 334,0 |
| 2020 | 777,3 | 5 591,4 | 113,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.