Regnskapet til Ullensaker kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −100,4 mill. kr (−2,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 467,0
- Skatt på inntekt og formue1 436,8
- Eiendomsskatt89,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten151,4
- Tilskudd og overføringer fra andre522,2
- Brukerbetalinger85,1
- Salg og utleie544,2
- Sum driftsinntekter4 296,4
Utgifter
- Lønn1 847,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift466,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift631,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen726,1
- Tilskudd og overføringer til andre333,2
- Avskrivninger272,1
- Sum driftsutgifter4 276,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 4,1 mrd. kr i alt (91 509 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg29 185 kr
1 315,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon393,6
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer336,6
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger244,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering165,3
- Institusjonslokaler61,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste51,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.37,4
- Annet forebyggende helsearbeid17,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud7,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 612 kr
838,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole629,0
- Skolelokaler144,3
- Skolefritidstilbud57,6
- Skoleskyss9,4
- Voksenopplæring−1,5
Barnehage11 737 kr
528,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage456,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage59,3
- Barnehagelokaler og skyss12,9
Vann, avløp og renovasjon7 251 kr
326,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall134,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann57,4
- Avløpsrensing56,4
- Distribusjon av vann49,6
- Produksjon av vann27,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,8
Sosiale tjenester og NAV6 100 kr
274,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold121,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid75,2
- Introduksjonsordningen31,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.21,3
- Tilbud til personer med rusproblemer16,7
- Kvalifiseringsordningen8,4
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,1
Kultur, idrett og fritid4 503 kr
202,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg68,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg34,9
- Aktivitetstilbud barn og unge16,6
- Kulturskoler16,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg14,2
- Kunstformidling13,3
- Kommunale kulturbygg12,9
- Bibliotek12,1
- Kino11,6
- Muséer1,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 798 kr
126,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon166,7
- Premiefond−153,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik54,8
- Administrasjonslokaler26,4
- Årets premieavvik17,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen13,8
- Pensjon1,0
- Diverse fellesutgifter0,1
Barnevern2 777 kr
125,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet66,1
- Barnevernstjeneste48,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet11,1
Interkommunalt samarbeid og annet1 871 kr
84,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid77,3
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde7,1
Veier og samferdsel1 448 kr
65,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier61,4
- Samferdsel og transporttiltak3,8
Plan, byggesak og miljø1 364 kr
61,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering17,5
- Plansaksbehandling17,0
- Rekreasjon i tettsted15,3
- Kart og oppmåling8,3
- Naturforvaltning og friluftsliv2,4
- Kulturminneforvaltning1,0
Brann og beredskap1 276 kr
57,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker46,6
- Forebygging av branner og andre ulykker10,9
Kommunale boliger1 233 kr
55,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger55,5
Kirke, livssyn og gravplasser466 kr
21,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke20,9
- Gravplasser og krematorier0,1
Næring og landbruk460 kr
20,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,5
- Kommunal næringsvirksomhet6,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,2
Politisk styring og kontroll427 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring15,2
- Kontroll og revisjon4,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 675,3 mill. kr på investeringer (14 985 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr643,7
- Tilskudd til andres investeringer11,1
- Kjøp av aksjer og andeler5,4
- Avdrag på lån15,1
- Sum investeringsutgifter675,3
Betalt med
- Nye lån492,7
- Momskompensasjon45,4
- Tilskudd fra andre129,4
- Salg av eiendom og utstyr7,4
- Tilbakebetalte utlån0,4
- Sum investeringsinntekter675,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 7,0 mrd. kr (155 306 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 403,5 mill. kr (8 954 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy7 602,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån996,2
- Pensjonsmidler2 834,6
- Bankinnskudd1 078,0
- Fordringer og premieavvik596,3
- Sum eiendeler13 107,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)9 974,5
- Kortsiktig gjeld620,1
- Egenkapital2 513,0
- Sum gjeld og egenkapital13 107,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 435,3 | 96 457 | −15,7 |
| 2024 | 4 123,9 | 91 509 | −100,4 |
| 2023 | 3 841,6 | 87 679 | −15,7 |
| 2022 | 3 650,8 | 85 167 | 187,4 |
| 2021 | 3 913,1 | 94 143 | 134,3 |
| 2020 | 2 915,1 | 72 052 | 54,7 |
| 2019 | 2 769,5 | – | – |
| 2018 | 2 595,4 | – | – |
| 2017 | 2 370,6 | – | – |
| 2016 | 2 158,1 | – | – |
| 2015 | 1 997,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 626,6 | 7 275,2 | 388,8 |
| 2024 | 643,7 | 6 999,0 | 403,5 |
| 2023 | 675,4 | 6 567,3 | 523,2 |
| 2022 | 769,1 | 6 170,6 | 519,0 |
| 2021 | 521,8 | 5 938,8 | 334,0 |
| 2020 | 777,3 | 5 591,4 | 113,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.