Regnskapet til Ullensaker kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 134,3 mill. kr (3,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 153,5
- Skatt på inntekt og formue1 340,2
- Eiendomsskatt25,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten161,6
- Tilskudd og overføringer fra andre1 243,3
- Brukerbetalinger78,8
- Salg og utleie253,5
- Sum driftsinntekter4 256,7
Utgifter
- Lønn1 394,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift336,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift1 178,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen577,5
- Tilskudd og overføringer til andre395,9
- Avskrivninger218,4
- Sum driftsutgifter4 100,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 3,9 mrd. kr i alt (94 143 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg40 651 kr
1 689,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Annet forebyggende helsearbeid663,7
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende385,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon265,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering235,1
- Institusjonslokaler63,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste37,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.31,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud8,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring16 782 kr
697,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole494,6
- Skolelokaler134,0
- Skolefritidstilbud43,7
- Voksenopplæring17,6
- Skoleskyss7,7
Barnehage9 916 kr
412,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage364,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage42,1
- Barnehagelokaler og skyss5,9
Vann, avløp og renovasjon6 094 kr
253,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall99,2
- Avløpsrensing45,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann41,6
- Distribusjon av vann40,4
- Produksjon av vann24,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,0
Sosiale tjenester og NAV4 054 kr
168,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold70,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid49,7
- Introduksjonsordningen13,9
- Tilbud til personer med rusproblemer13,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.13,2
- Kvalifiseringsordningen6,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,0
Kultur, idrett og fritid3 850 kr
160,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg56,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg26,3
- Aktivitetstilbud barn og unge17,4
- Kulturskoler13,6
- Bibliotek10,4
- Kommunale kulturbygg9,2
- Kunstformidling8,7
- Kino8,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,2
- Muséer2,0
Næring og landbruk2 794 kr
116,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet107,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,9
- Kommunal næringsvirksomhet3,3
Barnevern2 300 kr
95,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet44,4
- Barnevernstjeneste40,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet10,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 448 kr
60,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon114,1
- Årets premieavvik−96,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik27,5
- Administrasjonslokaler24,8
- Premiefond−22,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen11,6
- Pensjon1,0
- Diverse fellesutgifter0,4
Veier og samferdsel1 181 kr
49,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier44,0
- Samferdsel og transporttiltak5,1
Plan, byggesak og miljø1 129 kr
46,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling15,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering12,7
- Rekreasjon i tettsted11,1
- Kart og oppmåling5,8
- Kulturminneforvaltning1,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
Interkommunalt samarbeid og annet1 080 kr
44,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid39,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde5,7
Kommunale boliger1 021 kr
42,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger42,5
Brann og beredskap995 kr
41,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker32,7
- Forebygging av branner og andre ulykker8,6
Kirke, livssyn og gravplasser436 kr
18,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke18,1
- Gravplasser og krematorier0,0
Politisk styring og kontroll412 kr
17,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring13,6
- Kontroll og revisjon3,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 535,9 mill. kr på investeringer (12 894 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr521,8
- Tilskudd til andres investeringer10,2
- Kjøp av aksjer og andeler4,0
- Sum investeringsutgifter535,9
Betalt med
- Nye lån243,3
- Momskompensasjon44,9
- Tilskudd fra andre226,4
- Salg av eiendom og utstyr6,4
- Tilbakebetalte utlån16,1
- Sum investeringsinntekter537,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 5,9 mrd. kr (142 879 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 334,0 mill. kr (8 035 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy6 333,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån593,9
- Pensjonsmidler2 300,4
- Bankinnskudd1 078,4
- Fordringer og premieavvik621,8
- Sum eiendeler10 928,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)8 218,4
- Kortsiktig gjeld601,0
- Egenkapital2 109,1
- Sum gjeld og egenkapital10 928,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 435,3 | 96 457 | −15,7 |
| 2024 | 4 123,9 | 91 509 | −100,4 |
| 2023 | 3 841,6 | 87 679 | −15,7 |
| 2022 | 3 650,8 | 85 167 | 187,4 |
| 2021 | 3 913,1 | 94 143 | 134,3 |
| 2020 | 2 915,1 | 72 052 | 54,7 |
| 2019 | 2 769,5 | – | – |
| 2018 | 2 595,4 | – | – |
| 2017 | 2 370,6 | – | – |
| 2016 | 2 158,1 | – | – |
| 2015 | 1 997,6 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 626,6 | 7 275,2 | 388,8 |
| 2024 | 643,7 | 6 999,0 | 403,5 |
| 2023 | 675,4 | 6 567,3 | 523,2 |
| 2022 | 769,1 | 6 170,6 | 519,0 |
| 2021 | 521,8 | 5 938,8 | 334,0 |
| 2020 | 777,3 | 5 591,4 | 113,6 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.