Regnskapet til Ulstein kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 34,9 mill. kr (3,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten322,3
- Skatt på inntekt og formue387,6
- Eiendomsskatt12,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten69,2
- Tilskudd og overføringer fra andre166,0
- Brukerbetalinger23,0
- Salg og utleie107,3
- Sum driftsinntekter1 088,0
Utgifter
- Lønn504,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift132,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift110,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen177,6
- Tilskudd og overføringer til andre28,6
- Avskrivninger66,8
- Sum driftsutgifter1 020,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2025: 996,7 mill. kr i alt (111 266 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 641 kr
319,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger107,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon78,1
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer63,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste18,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.8,9
- Institusjonslokaler8,4
- Annet forebyggende helsearbeid6,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring23 963 kr
214,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole165,3
- Skolelokaler24,0
- Voksenopplæring12,4
- Skolefritidstilbud10,6
- Skoleskyss2,3
Barnehage13 617 kr
122,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage105,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage13,5
- Barnehagelokaler og skyss3,1
Kultur, idrett og fritid7 119 kr
63,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg31,8
- Kulturskoler9,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,5
- Aktivitetstilbud barn og unge4,8
- Kino3,5
- Bibliotek2,7
- Kommunale kulturbygg1,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
Sosiale tjenester og NAV5 359 kr
48,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold18,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,1
- Introduksjonsordningen10,1
- Tilbud til personer med rusproblemer1,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,4
- Kvalifiseringsordningen1,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,7
Vann, avløp og renovasjon4 770 kr
42,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall15,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,5
- Distribusjon av vann12,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,7
- Produksjon av vann1,3
Interkommunalt samarbeid og annet4 383 kr
39,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid24,3
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde14,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 538 kr
31,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon47,4
- Premiefond−23,9
- Årets premieavvik−18,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,5
- Administrasjonslokaler4,0
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Kommunale boliger3 405 kr
30,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger30,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Barnevern2 363 kr
21,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste11,1
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,0
Veier og samferdsel1 805 kr
16,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,5
- Samferdsel og transporttiltak1,7
Brann og beredskap1 407 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,8
- Forebygging av branner og andre ulykker3,8
Plan, byggesak og miljø1 362 kr
12,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted4,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,7
- Plansaksbehandling2,3
- Kart og oppmåling1,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,7
- Kulturminneforvaltning0,4
Næring og landbruk1 121 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet5,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,9
Kirke, livssyn og gravplasser807 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,8
- Gravplasser og krematorier0,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Politisk styring og kontroll606 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,1
- Kontroll og revisjon1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2025 brukte kommunen 145,6 mill. kr på investeringer (16 256 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr114,1
- Tilskudd til andres investeringer0,9
- Kjøp av aksjer og andeler0,3
- Utlån5,1
- Avdrag på lån25,2
- Sum investeringsutgifter145,6
Betalt med
- Nye lån88,5
- Momskompensasjon19,2
- Tilskudd fra andre18,4
- Salg av eiendom og utstyr25,1
- Tilbakebetalte utlån3,6
- Sum investeringsinntekter154,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2025. Lånene var 1,6 mrd. kr (175 537 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 45,5 mill. kr (5 079 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 948,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån204,2
- Pensjonsmidler959,5
- Bankinnskudd84,9
- Verdipapirer (kortsiktige)59,3
- Fordringer og premieavvik142,2
- Sum eiendeler3 398,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 514,2
- Kortsiktig gjeld142,5
- Egenkapital742,2
- Sum gjeld og egenkapital3 398,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 996,7 | 111 266 | 34,9 |
| 2024 | 991,0 | 111 827 | −26,6 |
| 2023 | 911,5 | 102 868 | −17,8 |
| 2022 | 820,8 | 93 308 | 2,4 |
| 2021 | 727,8 | 85 051 | 6,6 |
| 2020 | 714,1 | 83 272 | 0,1 |
| 2019 | 707,9 | – | – |
| 2018 | 687,7 | – | – |
| 2017 | 652,5 | – | – |
| 2016 | 603,4 | – | – |
| 2015 | 567,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114,1 | 1 572,5 | 45,5 |
| 2024 | 139,8 | 1 581,3 | 14,7 |
| 2023 | 39,0 | 1 524,4 | 41,0 |
| 2022 | 60,8 | 1 529,4 | 54,5 |
| 2021 | 147,4 | 1 542,0 | 46,3 |
| 2020 | 117,9 | 1 562,2 | 39,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.