Regnskapet til Ulstein kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 2,4 mill. kr (0,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten251,9
- Skatt på inntekt og formue316,9
- Eiendomsskatt12,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten43,4
- Tilskudd og overføringer fra andre203,1
- Brukerbetalinger24,0
- Salg og utleie81,7
- Sum driftsinntekter933,6
Utgifter
- Lønn399,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift95,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift96,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen226,3
- Tilskudd og overføringer til andre30,7
- Avskrivninger62,0
- Sum driftsutgifter909,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 820,8 mill. kr i alt (93 308 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg32 015 kr
281,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende158,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon61,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering22,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste13,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,6
- Institusjonslokaler8,6
- Annet forebyggende helsearbeid6,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 525 kr
189,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole148,2
- Skolelokaler20,9
- Voksenopplæring9,8
- Skolefritidstilbud8,2
- Skoleskyss2,2
Barnehage10 524 kr
92,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage84,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,4
- Barnehagelokaler og skyss2,8
Kultur, idrett og fritid6 263 kr
55,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg29,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg8,4
- Kulturskoler8,2
- Kino3,7
- Aktivitetstilbud barn og unge2,3
- Bibliotek2,0
- Kommunale kulturbygg0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Kunstformidling0,1
Vann, avløp og renovasjon4 348 kr
38,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann13,0
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,7
- Produksjon av vann1,5
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,1
Sosiale tjenester og NAV3 707 kr
32,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold11,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid10,2
- Introduksjonsordningen6,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,2
- Tilbud til personer med rusproblemer1,1
- Kvalifiseringsordningen0,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 727 kr
24,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon38,2
- Årets premieavvik−15,4
- Premiefond−14,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,4
- Administrasjonslokaler3,8
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Kommunale boliger2 355 kr
20,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger20,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,7
Barnevern2 158 kr
19,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste10,6
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,1
Brann og beredskap1 865 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,6
- Forebygging av branner og andre ulykker3,8
Veier og samferdsel1 769 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,2
- Samferdsel og transporttiltak0,4
Næring og landbruk1 743 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet8,5
- Kommunal næringsvirksomhet6,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,5
Plan, byggesak og miljø1 114 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted2,7
- Plansaksbehandling2,3
- Kart og oppmåling2,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Kirke, livssyn og gravplasser627 kr
5,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,1
- Gravplasser og krematorier0,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll555 kr
4,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,5
- Kontroll og revisjon1,4
Interkommunalt samarbeid og annet14 kr
0,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
- Interkommunale samarbeid0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 113,9 mill. kr på investeringer (12 944 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr60,8
- Tilskudd til andres investeringer17,9
- Kjøp av aksjer og andeler3,3
- Utlån6,4
- Avdrag på lån25,4
- Sum investeringsutgifter113,9
Betalt med
- Nye lån36,2
- Momskompensasjon4,7
- Tilskudd fra andre28,2
- Salg av eiendom og utstyr33,4
- Tilbakebetalte utlån0,5
- Sum investeringsinntekter103,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,5 mrd. kr (173 853 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 54,5 mill. kr (6 192 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 871,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån190,3
- Pensjonsmidler712,9
- Bankinnskudd65,1
- Verdipapirer (kortsiktige)48,5
- Fordringer og premieavvik113,7
- Sum eiendeler3 001,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 293,6
- Kortsiktig gjeld129,2
- Egenkapital579,0
- Sum gjeld og egenkapital3 001,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 996,7 | 111 266 | 34,9 |
| 2024 | 991,0 | 111 827 | −26,6 |
| 2023 | 911,5 | 102 868 | −17,8 |
| 2022 | 820,8 | 93 308 | 2,4 |
| 2021 | 727,8 | 85 051 | 6,6 |
| 2020 | 714,1 | 83 272 | 0,1 |
| 2019 | 707,9 | – | – |
| 2018 | 687,7 | – | – |
| 2017 | 652,5 | – | – |
| 2016 | 603,4 | – | – |
| 2015 | 567,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114,1 | 1 572,5 | 45,5 |
| 2024 | 139,8 | 1 581,3 | 14,7 |
| 2023 | 39,0 | 1 524,4 | 41,0 |
| 2022 | 60,8 | 1 529,4 | 54,5 |
| 2021 | 147,4 | 1 542,0 | 46,3 |
| 2020 | 117,9 | 1 562,2 | 39,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.