Regnskapet til Ulstein kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 6,6 mill. kr (0,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten230,2
- Skatt på inntekt og formue314,1
- Eiendomsskatt12,1
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten14,8
- Tilskudd og overføringer fra andre119,1
- Brukerbetalinger20,9
- Salg og utleie71,7
- Sum driftsinntekter783,0
Utgifter
- Lønn370,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift90,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift83,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen133,2
- Tilskudd og overføringer til andre29,9
- Avskrivninger58,2
- Sum driftsutgifter765,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 727,8 mill. kr i alt (85 051 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg28 694 kr
245,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende126,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon62,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering20,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste10,0
- Institusjonslokaler9,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,3
- Annet forebyggende helsearbeid7,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 737 kr
177,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole140,2
- Skolelokaler19,5
- Voksenopplæring8,1
- Skolefritidstilbud7,4
- Skoleskyss2,3
Barnehage10 308 kr
88,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage81,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,9
- Barnehagelokaler og skyss1,9
Kultur, idrett og fritid6 262 kr
53,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg29,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,4
- Kulturskoler7,1
- Aktivitetstilbud barn og unge3,2
- Kino3,2
- Bibliotek2,0
- Kommunale kulturbygg0,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,4
- Kunstformidling0,1
Vann, avløp og renovasjon2 839 kr
24,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann12,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann10,1
- Produksjon av vann1,3
Sosiale tjenester og NAV2 409 kr
20,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,3
- Ytelse til livsopphold6,3
- Introduksjonsordningen3,9
- Tilbud til personer med rusproblemer1,0
- Kvalifiseringsordningen0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 321 kr
19,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−38,8
- Administrasjon32,2
- Årets premieavvik10,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik8,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,9
- Administrasjonslokaler3,1
- Diverse fellesutgifter0,2
- Pensjon0,2
Kommunale boliger2 261 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger18,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Barnevern1 899 kr
16,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet7,4
- Barnevernstjeneste6,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,1
Brann og beredskap1 834 kr
15,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,2
- Forebygging av branner og andre ulykker3,5
Veier og samferdsel1 822 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,0
- Samferdsel og transporttiltak0,6
Næring og landbruk1 325 kr
11,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet9,6
- Kommunal næringsvirksomhet1,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,8
Plan, byggesak og miljø999 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,4
- Rekreasjon i tettsted2,3
- Plansaksbehandling1,9
- Kart og oppmåling1,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
- Kulturminneforvaltning0,1
Kirke, livssyn og gravplasser700 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,5
- Gravplasser og krematorier0,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll626 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,0
- Kontroll og revisjon1,4
Interkommunalt samarbeid og annet14 kr
0,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 178,2 mill. kr på investeringer (20 831 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr147,4
- Tilskudd til andres investeringer0,9
- Kjøp av aksjer og andeler12,3
- Utlån0,3
- Avdrag på lån17,3
- Sum investeringsutgifter178,2
Betalt med
- Nye lån96,8
- Momskompensasjon22,4
- Tilskudd fra andre18,3
- Salg av eiendom og utstyr22,3
- Tilbakebetalte utlån11,0
- Sum investeringsinntekter170,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,5 mrd. kr (180 205 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 46,3 mill. kr (5 410 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 906,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån171,5
- Pensjonsmidler679,3
- Bankinnskudd64,0
- Verdipapirer (kortsiktige)49,4
- Fordringer og premieavvik75,5
- Sum eiendeler2 946,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 261,0
- Kortsiktig gjeld96,5
- Egenkapital589,1
- Sum gjeld og egenkapital2 946,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 996,7 | 111 266 | 34,9 |
| 2024 | 991,0 | 111 827 | −26,6 |
| 2023 | 911,5 | 102 868 | −17,8 |
| 2022 | 820,8 | 93 308 | 2,4 |
| 2021 | 727,8 | 85 051 | 6,6 |
| 2020 | 714,1 | 83 272 | 0,1 |
| 2019 | 707,9 | – | – |
| 2018 | 687,7 | – | – |
| 2017 | 652,5 | – | – |
| 2016 | 603,4 | – | – |
| 2015 | 567,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114,1 | 1 572,5 | 45,5 |
| 2024 | 139,8 | 1 581,3 | 14,7 |
| 2023 | 39,0 | 1 524,4 | 41,0 |
| 2022 | 60,8 | 1 529,4 | 54,5 |
| 2021 | 147,4 | 1 542,0 | 46,3 |
| 2020 | 117,9 | 1 562,2 | 39,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.