Regnskapet til Ulstein kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −17,8 mill. kr (−1,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten286,3
- Skatt på inntekt og formue303,7
- Eiendomsskatt13,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten70,7
- Tilskudd og overføringer fra andre244,8
- Brukerbetalinger23,1
- Salg og utleie86,3
- Sum driftsinntekter1 028,5
Utgifter
- Lønn452,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift106,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift110,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen248,3
- Tilskudd og overføringer til andre34,8
- Avskrivninger63,7
- Sum driftsutgifter1 015,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 911,5 mill. kr i alt (102 868 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 314 kr
295,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende161,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon64,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering24,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste16,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.11,5
- Institusjonslokaler10,1
- Annet forebyggende helsearbeid5,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 318 kr
215,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole169,2
- Skolelokaler20,9
- Voksenopplæring14,2
- Skolefritidstilbud9,0
- Skoleskyss2,1
Barnehage11 972 kr
106,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage94,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage8,9
- Barnehagelokaler og skyss2,7
Kultur, idrett og fritid6 926 kr
61,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg30,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg11,0
- Kulturskoler9,2
- Kino3,8
- Aktivitetstilbud barn og unge3,8
- Bibliotek2,6
- Kommunale kulturbygg0,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Kunstformidling0,1
Sosiale tjenester og NAV6 596 kr
58,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen19,8
- Ytelse til livsopphold17,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid14,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,6
- Kvalifiseringsordningen1,8
- Tilbud til personer med rusproblemer1,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Vann, avløp og renovasjon4 831 kr
42,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann13,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann13,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,3
- Produksjon av vann1,2
Kommunale boliger2 774 kr
24,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger24,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Barnevern2 572 kr
22,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste11,8
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet9,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,9
Brann og beredskap2 281 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker16,1
- Forebygging av branner og andre ulykker4,2
Veier og samferdsel2 164 kr
19,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,2
- Samferdsel og transporttiltak1,9
Interkommunalt samarbeid og annet1 563 kr
13,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde13,8
Plan, byggesak og miljø1 291 kr
11,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted2,5
- Kart og oppmåling2,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,3
- Plansaksbehandling2,2
- Kulturminneforvaltning1,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
Næring og landbruk1 140 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet5,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,8
Politisk styring og kontroll697 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,8
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser672 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,5
- Gravplasser og krematorier0,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−244 kr
−2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−54,7
- Administrasjon40,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,8
- Premiefond−4,0
- Administrasjonslokaler2,3
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 53,8 mill. kr på investeringer (6 071 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr39,0
- Tilskudd til andres investeringer0,0
- Kjøp av aksjer og andeler4,3
- Avdrag på lån10,5
- Sum investeringsutgifter53,8
Betalt med
- Nye lån21,6
- Momskompensasjon3,3
- Tilskudd fra andre11,2
- Salg av eiendom og utstyr13,3
- Sum investeringsinntekter49,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,5 mrd. kr (172 032 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 41,0 mill. kr (4 630 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 837,3
- Aksjer, obligasjoner og utlån200,1
- Pensjonsmidler779,8
- Bankinnskudd61,9
- Verdipapirer (kortsiktige)52,2
- Fordringer og premieavvik154,0
- Sum eiendeler3 085,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 322,4
- Kortsiktig gjeld152,8
- Egenkapital610,1
- Sum gjeld og egenkapital3 085,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 996,7 | 111 266 | 34,9 |
| 2024 | 991,0 | 111 827 | −26,6 |
| 2023 | 911,5 | 102 868 | −17,8 |
| 2022 | 820,8 | 93 308 | 2,4 |
| 2021 | 727,8 | 85 051 | 6,6 |
| 2020 | 714,1 | 83 272 | 0,1 |
| 2019 | 707,9 | – | – |
| 2018 | 687,7 | – | – |
| 2017 | 652,5 | – | – |
| 2016 | 603,4 | – | – |
| 2015 | 567,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114,1 | 1 572,5 | 45,5 |
| 2024 | 139,8 | 1 581,3 | 14,7 |
| 2023 | 39,0 | 1 524,4 | 41,0 |
| 2022 | 60,8 | 1 529,4 | 54,5 |
| 2021 | 147,4 | 1 542,0 | 46,3 |
| 2020 | 117,9 | 1 562,2 | 39,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.