Regnskapet til Ulstein kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −26,6 mill. kr (−2,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten314,3
- Skatt på inntekt og formue319,2
- Eiendomsskatt12,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten82,5
- Tilskudd og overføringer fra andre174,3
- Brukerbetalinger23,8
- Salg og utleie95,6
- Sum driftsinntekter1 022,1
Utgifter
- Lønn500,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift118,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift114,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen181,9
- Tilskudd og overføringer til andre34,2
- Avskrivninger64,3
- Sum driftsutgifter1 014,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 991,0 mill. kr i alt (111 827 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg34 943 kr
309,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger109,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon67,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer63,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering27,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste18,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,4
- Institusjonslokaler8,0
- Annet forebyggende helsearbeid5,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring24 143 kr
214,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole166,3
- Skolelokaler20,9
- Voksenopplæring14,8
- Skolefritidstilbud9,8
- Skoleskyss2,2
Barnehage12 595 kr
111,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage97,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage11,5
- Barnehagelokaler og skyss2,4
Kultur, idrett og fritid7 373 kr
65,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg31,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg10,7
- Kulturskoler9,1
- Aktivitetstilbud barn og unge4,4
- Kino3,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,7
- Bibliotek2,4
- Kommunale kulturbygg0,4
Sosiale tjenester og NAV6 907 kr
61,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen20,5
- Ytelse til livsopphold18,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid15,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,3
- Kvalifiseringsordningen1,8
- Tilbud til personer med rusproblemer1,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
Vann, avløp og renovasjon5 045 kr
44,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall14,2
- Distribusjon av vann13,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,9
- Produksjon av vann2,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,6
Interkommunalt samarbeid og annet4 410 kr
39,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid24,0
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde15,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 800 kr
33,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon44,2
- Premiefond−21,3
- Årets premieavvik−15,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik13,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,0
- Administrasjonslokaler4,9
- Pensjon0,3
- Diverse fellesutgifter0,1
Kommunale boliger3 233 kr
28,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger28,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Barnevern2 204 kr
19,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste12,0
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,0
Veier og samferdsel1 868 kr
16,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,0
- Samferdsel og transporttiltak1,5
Brann og beredskap1 447 kr
12,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker9,3
- Forebygging av branner og andre ulykker3,5
Næring og landbruk1 208 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet5,7
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,9
Plan, byggesak og miljø1 184 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted2,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,5
- Plansaksbehandling2,3
- Kart og oppmåling2,1
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Kulturminneforvaltning0,3
Kirke, livssyn og gravplasser806 kr
7,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,6
- Gravplasser og krematorier0,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll662 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,2
- Kontroll og revisjon1,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 164,3 mill. kr på investeringer (18 542 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr139,8
- Tilskudd til andres investeringer0,1
- Kjøp av aksjer og andeler7,8
- Utlån2,6
- Avdrag på lån14,1
- Sum investeringsutgifter164,3
Betalt med
- Nye lån93,9
- Momskompensasjon22,0
- Tilskudd fra andre26,3
- Salg av eiendom og utstyr7,3
- Salg av aksjer og andeler33,0
- Sum investeringsinntekter182,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 1,6 mrd. kr (178 435 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 14,7 mill. kr (1 658 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 906,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån189,7
- Pensjonsmidler833,8
- Bankinnskudd61,5
- Verdipapirer (kortsiktige)56,5
- Fordringer og premieavvik150,8
- Sum eiendeler3 198,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 440,8
- Kortsiktig gjeld139,4
- Egenkapital618,5
- Sum gjeld og egenkapital3 198,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 996,7 | 111 266 | 34,9 |
| 2024 | 991,0 | 111 827 | −26,6 |
| 2023 | 911,5 | 102 868 | −17,8 |
| 2022 | 820,8 | 93 308 | 2,4 |
| 2021 | 727,8 | 85 051 | 6,6 |
| 2020 | 714,1 | 83 272 | 0,1 |
| 2019 | 707,9 | – | – |
| 2018 | 687,7 | – | – |
| 2017 | 652,5 | – | – |
| 2016 | 603,4 | – | – |
| 2015 | 567,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114,1 | 1 572,5 | 45,5 |
| 2024 | 139,8 | 1 581,3 | 14,7 |
| 2023 | 39,0 | 1 524,4 | 41,0 |
| 2022 | 60,8 | 1 529,4 | 54,5 |
| 2021 | 147,4 | 1 542,0 | 46,3 |
| 2020 | 117,9 | 1 562,2 | 39,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.