Regnskapet til Ulstein kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 0,1 mill. kr (0,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten228,6
- Skatt på inntekt og formue276,6
- Eiendomsskatt11,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten23,7
- Tilskudd og overføringer fra andre112,9
- Brukerbetalinger20,0
- Salg og utleie72,8
- Sum driftsinntekter746,4
Utgifter
- Lønn349,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift82,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift76,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen140,5
- Tilskudd og overføringer til andre23,0
- Avskrivninger56,9
- Sum driftsutgifter729,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 714,1 mill. kr i alt (83 272 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg25 960 kr
222,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende111,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon60,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering19,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste10,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,2
- Institusjonslokaler6,4
- Annet forebyggende helsearbeid5,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 588 kr
168,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole132,7
- Skolelokaler19,1
- Voksenopplæring7,6
- Skolefritidstilbud6,5
- Skoleskyss2,0
Barnehage9 702 kr
83,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage78,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,9
- Barnehagelokaler og skyss1,1
Kultur, idrett og fritid5 559 kr
47,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg27,0
- Kulturskoler6,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg5,6
- Kino3,1
- Aktivitetstilbud barn og unge2,7
- Bibliotek1,8
- Kommunale kulturbygg0,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Kunstformidling0,1
- Muséer0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 419 kr
37,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon34,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,7
- Årets premieavvik−7,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,8
- Premiefond−3,6
- Administrasjonslokaler3,0
- Diverse fellesutgifter0,2
- Pensjon0,2
Vann, avløp og renovasjon4 114 kr
35,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall12,2
- Distribusjon av vann11,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,3
- Produksjon av vann1,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,8
Sosiale tjenester og NAV2 432 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold7,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid6,9
- Introduksjonsordningen4,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,8
- Kvalifiseringsordningen0,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Kommunale boliger2 350 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger19,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Veier og samferdsel1 879 kr
16,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier15,6
- Samferdsel og transporttiltak0,5
Barnevern1 855 kr
15,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,2
- Barnevernstjeneste6,2
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,5
Brann og beredskap1 801 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker11,5
- Forebygging av branner og andre ulykker3,9
Næring og landbruk1 349 kr
11,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,8
- Kommunal næringsvirksomhet4,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,7
Plan, byggesak og miljø946 kr
8,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,2
- Rekreasjon i tettsted2,1
- Kart og oppmåling1,7
- Plansaksbehandling1,2
- Kulturminneforvaltning0,7
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
Kirke, livssyn og gravplasser777 kr
6,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,6
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,7
- Gravplasser og krematorier0,3
Politisk styring og kontroll506 kr
4,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,0
- Kontroll og revisjon1,3
Interkommunalt samarbeid og annet34 kr
0,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 132,5 mill. kr på investeringer (15 455 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr117,9
- Tilskudd til andres investeringer0,9
- Kjøp av aksjer og andeler5,5
- Avdrag på lån8,3
- Sum investeringsutgifter132,5
Betalt med
- Nye lån81,5
- Momskompensasjon10,7
- Tilskudd fra andre19,9
- Salg av eiendom og utstyr5,1
- Tilbakebetalte utlån3,9
- Sum investeringsinntekter121,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,6 mrd. kr (182 179 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 39,3 mill. kr (4 587 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 834,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån163,7
- Pensjonsmidler684,0
- Bankinnskudd112,9
- Verdipapirer (kortsiktige)46,1
- Fordringer og premieavvik94,7
- Sum eiendeler2 935,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 268,8
- Kortsiktig gjeld112,1
- Egenkapital555,1
- Sum gjeld og egenkapital2 935,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 996,7 | 111 266 | 34,9 |
| 2024 | 991,0 | 111 827 | −26,6 |
| 2023 | 911,5 | 102 868 | −17,8 |
| 2022 | 820,8 | 93 308 | 2,4 |
| 2021 | 727,8 | 85 051 | 6,6 |
| 2020 | 714,1 | 83 272 | 0,1 |
| 2019 | 707,9 | – | – |
| 2018 | 687,7 | – | – |
| 2017 | 652,5 | – | – |
| 2016 | 603,4 | – | – |
| 2015 | 567,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 114,1 | 1 572,5 | 45,5 |
| 2024 | 139,8 | 1 581,3 | 14,7 |
| 2023 | 39,0 | 1 524,4 | 41,0 |
| 2022 | 60,8 | 1 529,4 | 54,5 |
| 2021 | 147,4 | 1 542,0 | 46,3 |
| 2020 | 117,9 | 1 562,2 | 39,3 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.