Regnskapet til Vefsn kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 4,9 mill. kr (0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten463,4
- Skatt på inntekt og formue343,8
- Eiendomsskatt53,7
- Andre skatter3,5
- Andre tilskudd fra staten47,5
- Tilskudd og overføringer fra andre205,5
- Brukerbetalinger40,8
- Salg og utleie122,9
- Sum driftsinntekter1 281,1
Utgifter
- Lønn712,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift113,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift212,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen89,1
- Tilskudd og overføringer til andre88,2
- Avskrivninger74,0
- Sum driftsutgifter1 290,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,3 mrd. kr i alt (94 348 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg33 351 kr
442,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende188,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon151,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering47,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.21,9
- Institusjonslokaler14,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste12,9
- Annet forebyggende helsearbeid4,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 154 kr
227,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole178,1
- Skolelokaler34,4
- Skolefritidstilbud11,2
- Skoleskyss3,4
- Voksenopplæring0,5
Barnehage9 298 kr
123,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage108,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage8,2
- Barnehagelokaler og skyss6,5
Vann, avløp og renovasjon6 173 kr
81,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall33,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann19,4
- Produksjon av vann10,8
- Distribusjon av vann8,1
- Avløpsrensing7,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,8
Veier og samferdsel4 595 kr
61,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier46,3
- Samferdsel og transporttiltak14,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 584 kr
60,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon43,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik18,3
- Årets premieavvik−14,7
- Diverse fellesutgifter11,2
- Premiefond−9,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,1
- Administrasjonslokaler5,6
Kultur, idrett og fritid4 302 kr
57,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg21,3
- Kulturskoler8,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,6
- Kommunale kulturbygg4,0
- Kino3,9
- Bibliotek3,5
- Kunstformidling3,1
- Aktivitetstilbud barn og unge2,6
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,2
- Muséer1,4
Sosiale tjenester og NAV3 739 kr
49,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid26,3
- Ytelse til livsopphold8,7
- Introduksjonsordningen6,7
- Tilbud til personer med rusproblemer2,7
- Kvalifiseringsordningen2,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,2
Barnevern2 455 kr
32,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet18,7
- Barnevernstjeneste10,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,2
Næring og landbruk2 101 kr
27,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet19,0
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg4,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,8
Kommunale boliger1 880 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger24,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,4
Brann og beredskap1 539 kr
20,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,7
- Forebygging av branner og andre ulykker4,7
Plan, byggesak og miljø1 095 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted4,2
- Plansaksbehandling3,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,8
- Kart og oppmåling2,4
- Naturforvaltning og friluftsliv1,4
Interkommunalt samarbeid og annet910 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid11,6
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,5
Politisk styring og kontroll606 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,0
- Kontroll og revisjon2,1
Kirke, livssyn og gravplasser567 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,2
- Gravplasser og krematorier2,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 108,2 mill. kr på investeringer (8 156 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr104,9
- Kjøp av aksjer og andeler3,3
- Sum investeringsutgifter108,2
Betalt med
- Nye lån58,4
- Momskompensasjon12,5
- Tilskudd fra andre15,8
- Salg av eiendom og utstyr4,9
- Tilbakebetalte utlån4,5
- Sum investeringsinntekter96,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,5 mrd. kr (112 551 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 172,7 mill. kr (13 017 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 025,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån321,2
- Pensjonsmidler1 680,8
- Bankinnskudd285,0
- Fordringer og premieavvik207,5
- Sum eiendeler4 520,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 249,7
- Kortsiktig gjeld159,5
- Egenkapital1 111,0
- Sum gjeld og egenkapital4 520,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 666,7 | 123 634 | −11,0 |
| 2024 | 1 607,0 | 119 255 | −39,0 |
| 2023 | 1 468,7 | 109 039 | −13,3 |
| 2022 | 1 372,2 | 102 851 | 14,2 |
| 2021 | 1 295,9 | 97 932 | 29,7 |
| 2020 | 1 251,8 | 94 348 | 4,9 |
| 2019 | 1 250,3 | – | – |
| 2018 | 1 206,7 | – | – |
| 2017 | 1 149,1 | – | – |
| 2016 | 1 089,4 | – | – |
| 2015 | 1 050,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 676,6 | 2 566,0 | 139,0 |
| 2024 | 394,6 | 2 071,8 | 148,9 |
| 2023 | 188,3 | 1 785,8 | 191,5 |
| 2022 | 132,1 | 1 642,3 | 209,4 |
| 2021 | 109,7 | 1 548,8 | 190,5 |
| 2020 | 104,9 | 1 493,3 | 172,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.