Regnskapet til Vefsn kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 29,7 mill. kr (2,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten481,6
- Skatt på inntekt og formue392,6
- Eiendomsskatt52,6
- Andre skatter6,4
- Andre tilskudd fra staten20,0
- Tilskudd og overføringer fra andre215,8
- Brukerbetalinger44,8
- Salg og utleie124,1
- Sum driftsinntekter1 338,0
Utgifter
- Lønn725,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift118,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift225,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen102,2
- Tilskudd og overføringer til andre88,9
- Avskrivninger74,4
- Sum driftsutgifter1 335,4
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,3 mrd. kr i alt (97 932 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg37 634 kr
498,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende226,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon156,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering51,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.27,7
- Institusjonslokaler16,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste13,9
- Annet forebyggende helsearbeid3,0
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 254 kr
241,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole178,8
- Skolelokaler36,4
- Skolefritidstilbud12,3
- Voksenopplæring9,6
- Skoleskyss4,5
Barnehage10 027 kr
132,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage118,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,8
- Barnehagelokaler og skyss6,9
Vann, avløp og renovasjon6 369 kr
84,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall37,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann18,0
- Produksjon av vann9,8
- Distribusjon av vann9,5
- Avløpsrensing8,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,8
Kultur, idrett og fritid4 594 kr
60,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg22,5
- Kulturskoler9,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg7,5
- Kino3,9
- Bibliotek3,9
- Kommunale kulturbygg3,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,6
- Kunstformidling2,9
- Aktivitetstilbud barn og unge2,4
- Muséer1,3
Veier og samferdsel4 131 kr
54,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier47,0
- Samferdsel og transporttiltak7,7
Sosiale tjenester og NAV3 174 kr
42,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid23,0
- Ytelse til livsopphold6,6
- Introduksjonsordningen5,2
- Tilbud til personer med rusproblemer2,7
- Kvalifiseringsordningen2,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,9
Barnevern2 771 kr
36,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet19,9
- Barnevernstjeneste13,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,1
Næring og landbruk2 549 kr
33,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet25,3
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg4,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Kommunale boliger2 128 kr
28,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger28,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Brann og beredskap1 577 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker16,1
- Forebygging av branner og andre ulykker4,8
Plan, byggesak og miljø1 286 kr
17,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted5,9
- Plansaksbehandling3,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,2
- Kart og oppmåling2,6
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
Interkommunalt samarbeid og annet1 111 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid14,1
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 006 kr
13,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−61,8
- Administrasjon46,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik20,8
- Premiefond−11,0
- Diverse fellesutgifter6,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,4
- Administrasjonslokaler6,1
- Pensjon0,0
Politisk styring og kontroll716 kr
9,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring7,7
- Kontroll og revisjon1,8
Kirke, livssyn og gravplasser605 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,3
- Gravplasser og krematorier2,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 114,7 mill. kr på investeringer (8 667 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr109,7
- Kjøp av aksjer og andeler5,0
- Sum investeringsutgifter114,7
Betalt med
- Nye lån79,4
- Momskompensasjon13,2
- Tilskudd fra andre13,6
- Salg av eiendom og utstyr14,0
- Salg av aksjer og andeler0,5
- Tilbakebetalte utlån4,9
- Sum investeringsinntekter125,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 1,5 mrd. kr (117 041 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 190,5 mill. kr (14 392 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 058,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån375,1
- Pensjonsmidler1 701,3
- Bankinnskudd277,9
- Fordringer og premieavvik252,9
- Sum eiendeler4 665,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 239,4
- Kortsiktig gjeld176,0
- Egenkapital1 250,3
- Sum gjeld og egenkapital4 665,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 666,7 | 123 634 | −11,0 |
| 2024 | 1 607,0 | 119 255 | −39,0 |
| 2023 | 1 468,7 | 109 039 | −13,3 |
| 2022 | 1 372,2 | 102 851 | 14,2 |
| 2021 | 1 295,9 | 97 932 | 29,7 |
| 2020 | 1 251,8 | 94 348 | 4,9 |
| 2019 | 1 250,3 | – | – |
| 2018 | 1 206,7 | – | – |
| 2017 | 1 149,1 | – | – |
| 2016 | 1 089,4 | – | – |
| 2015 | 1 050,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 676,6 | 2 566,0 | 139,0 |
| 2024 | 394,6 | 2 071,8 | 148,9 |
| 2023 | 188,3 | 1 785,8 | 191,5 |
| 2022 | 132,1 | 1 642,3 | 209,4 |
| 2021 | 109,7 | 1 548,8 | 190,5 |
| 2020 | 104,9 | 1 493,3 | 172,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.