Regnskapet til Vefsn kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 14,2 mill. kr (1,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten478,0
- Skatt på inntekt og formue432,0
- Eiendomsskatt57,8
- Andre skatter6,3
- Andre tilskudd fra staten38,0
- Tilskudd og overføringer fra andre219,4
- Brukerbetalinger45,2
- Salg og utleie127,6
- Sum driftsinntekter1 404,3
Utgifter
- Lønn755,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift125,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift249,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen110,7
- Tilskudd og overføringer til andre88,6
- Avskrivninger80,8
- Sum driftsutgifter1 409,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,4 mrd. kr i alt (102 851 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg39 639 kr
528,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende232,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon173,0
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering60,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.28,7
- Institusjonslokaler15,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste14,0
- Annet forebyggende helsearbeid2,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 307 kr
244,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole181,3
- Skolelokaler35,7
- Skolefritidstilbud12,3
- Voksenopplæring10,3
- Skoleskyss4,7
Barnehage9 935 kr
132,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage115,0
- Styrket tilbud til barn i barnehage10,0
- Barnehagelokaler og skyss7,6
Vann, avløp og renovasjon6 669 kr
89,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall38,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann18,0
- Avløpsrensing11,4
- Distribusjon av vann10,4
- Produksjon av vann8,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg1,8
Kultur, idrett og fritid4 974 kr
66,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg23,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg11,2
- Kulturskoler8,0
- Aktivitetstilbud barn og unge5,4
- Kommunale kulturbygg3,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,7
- Kino3,7
- Bibliotek3,6
- Kunstformidling2,6
- Muséer1,0
Veier og samferdsel4 467 kr
59,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier48,3
- Samferdsel og transporttiltak11,3
Sosiale tjenester og NAV3 629 kr
48,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid25,6
- Ytelse til livsopphold9,5
- Introduksjonsordningen5,3
- Tilbud til personer med rusproblemer4,4
- Kvalifiseringsordningen2,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,3
Næring og landbruk2 645 kr
35,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet26,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg4,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 615 kr
34,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon47,9
- Premiefond−34,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik25,7
- Årets premieavvik−21,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,8
- Administrasjonslokaler5,8
- Diverse fellesutgifter5,6
Barnevern2 483 kr
33,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet16,9
- Barnevernstjeneste14,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,9
Kommunale boliger1 996 kr
26,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger26,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Brann og beredskap1 645 kr
21,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker16,9
- Forebygging av branner og andre ulykker5,0
Interkommunalt samarbeid og annet1 362 kr
18,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid17,8
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Plan, byggesak og miljø1 172 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted5,0
- Plansaksbehandling3,6
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,0
- Kart og oppmåling2,2
- Naturforvaltning og friluftsliv1,8
Politisk styring og kontroll731 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,2
- Kontroll og revisjon1,6
Kirke, livssyn og gravplasser581 kr
7,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,4
- Gravplasser og krematorier2,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 139,9 mill. kr på investeringer (10 486 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr132,1
- Tilskudd til andres investeringer0,7
- Kjøp av aksjer og andeler3,2
- Utlån4,0
- Sum investeringsutgifter139,9
Betalt med
- Nye lån101,7
- Momskompensasjon13,2
- Tilskudd fra andre6,4
- Salg av eiendom og utstyr17,0
- Tilbakebetalte utlån4,3
- Sum investeringsinntekter142,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,6 mrd. kr (123 096 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 209,4 mill. kr (15 692 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 098,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån424,6
- Pensjonsmidler1 802,2
- Bankinnskudd315,1
- Fordringer og premieavvik257,9
- Sum eiendeler4 898,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 454,6
- Kortsiktig gjeld196,0
- Egenkapital1 248,0
- Sum gjeld og egenkapital4 898,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 666,7 | 123 634 | −11,0 |
| 2024 | 1 607,0 | 119 255 | −39,0 |
| 2023 | 1 468,7 | 109 039 | −13,3 |
| 2022 | 1 372,2 | 102 851 | 14,2 |
| 2021 | 1 295,9 | 97 932 | 29,7 |
| 2020 | 1 251,8 | 94 348 | 4,9 |
| 2019 | 1 250,3 | – | – |
| 2018 | 1 206,7 | – | – |
| 2017 | 1 149,1 | – | – |
| 2016 | 1 089,4 | – | – |
| 2015 | 1 050,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 676,6 | 2 566,0 | 139,0 |
| 2024 | 394,6 | 2 071,8 | 148,9 |
| 2023 | 188,3 | 1 785,8 | 191,5 |
| 2022 | 132,1 | 1 642,3 | 209,4 |
| 2021 | 109,7 | 1 548,8 | 190,5 |
| 2020 | 104,9 | 1 493,3 | 172,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.