Regnskapet til Vefsn kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −39,0 mill. kr (−2,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten565,2
- Skatt på inntekt og formue422,3
- Eiendomsskatt58,1
- Andre skatter24,0
- Andre tilskudd fra staten99,1
- Tilskudd og overføringer fra andre246,4
- Brukerbetalinger49,8
- Salg og utleie162,5
- Sum driftsinntekter1 627,3
Utgifter
- Lønn860,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift148,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift252,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen178,0
- Tilskudd og overføringer til andre119,7
- Avskrivninger84,7
- Sum driftsutgifter1 643,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,6 mrd. kr i alt (119 255 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg45 636 kr
614,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon207,5
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger167,7
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer94,1
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering75,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.33,9
- Institusjonslokaler17,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste15,1
- Annet forebyggende helsearbeid2,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 358 kr
274,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole205,1
- Skolelokaler36,5
- Voksenopplæring14,6
- Skolefritidstilbud13,2
- Skoleskyss5,0
Barnehage11 995 kr
161,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage136,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage17,7
- Barnehagelokaler og skyss7,8
Sosiale tjenester og NAV8 321 kr
112,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid46,4
- Ytelse til livsopphold28,5
- Introduksjonsordningen24,2
- Tilbud til personer med rusproblemer7,9
- Kvalifiseringsordningen3,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,1
Vann, avløp og renovasjon7 872 kr
106,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall48,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann21,7
- Avløpsrensing12,1
- Distribusjon av vann11,0
- Produksjon av vann9,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,1
Kultur, idrett og fritid5 421 kr
73,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg25,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg14,6
- Kulturskoler8,9
- Aktivitetstilbud barn og unge4,8
- Bibliotek4,4
- Kommunale kulturbygg4,0
- Kino3,7
- Kunstformidling3,3
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,4
- Muséer1,5
Veier og samferdsel4 401 kr
59,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier45,8
- Samferdsel og transporttiltak13,5
Barnevern2 972 kr
40,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet17,5
- Barnevernstjeneste16,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,9
Kommunale boliger2 609 kr
35,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger33,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak1,7
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 402 kr
32,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−59,7
- Administrasjon55,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik40,8
- Årets premieavvik−18,9
- Administrasjonslokaler7,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,2
- Diverse fellesutgifter1,5
Næring og landbruk1 828 kr
24,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet15,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg4,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,0
- Kommunal næringsvirksomhet0,1
Brann og beredskap1 786 kr
24,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker19,0
- Forebygging av branner og andre ulykker5,0
Plan, byggesak og miljø1 442 kr
19,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted6,7
- Plansaksbehandling4,8
- Kart og oppmåling3,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,0
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
Politisk styring og kontroll792 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring8,5
- Kontroll og revisjon2,2
Kirke, livssyn og gravplasser715 kr
9,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,6
- Gravplasser og krematorier3,0
Interkommunalt samarbeid og annet707 kr
9,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid8,7
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 401,9 mill. kr på investeringer (29 827 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr394,6
- Tilskudd til andres investeringer3,5
- Kjøp av aksjer og andeler3,7
- Sum investeringsutgifter401,9
Betalt med
- Nye lån275,3
- Momskompensasjon35,3
- Tilskudd fra andre78,9
- Salg av eiendom og utstyr10,1
- Tilbakebetalte utlån12,3
- Sum investeringsinntekter411,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 2,1 mrd. kr (153 750 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 148,9 mill. kr (11 051 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 498,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån521,3
- Pensjonsmidler2 096,7
- Bankinnskudd254,3
- Fordringer og premieavvik343,4
- Sum eiendeler5 713,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 134,2
- Kortsiktig gjeld257,5
- Egenkapital1 322,1
- Sum gjeld og egenkapital5 713,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 666,7 | 123 634 | −11,0 |
| 2024 | 1 607,0 | 119 255 | −39,0 |
| 2023 | 1 468,7 | 109 039 | −13,3 |
| 2022 | 1 372,2 | 102 851 | 14,2 |
| 2021 | 1 295,9 | 97 932 | 29,7 |
| 2020 | 1 251,8 | 94 348 | 4,9 |
| 2019 | 1 250,3 | – | – |
| 2018 | 1 206,7 | – | – |
| 2017 | 1 149,1 | – | – |
| 2016 | 1 089,4 | – | – |
| 2015 | 1 050,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 676,6 | 2 566,0 | 139,0 |
| 2024 | 394,6 | 2 071,8 | 148,9 |
| 2023 | 188,3 | 1 785,8 | 191,5 |
| 2022 | 132,1 | 1 642,3 | 209,4 |
| 2021 | 109,7 | 1 548,8 | 190,5 |
| 2020 | 104,9 | 1 493,3 | 172,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.