Regnskapet til Vefsn kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −13,3 mill. kr (−0,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten526,5
- Skatt på inntekt og formue404,1
- Eiendomsskatt58,2
- Andre skatter10,1
- Andre tilskudd fra staten86,5
- Tilskudd og overføringer fra andre242,2
- Brukerbetalinger47,1
- Salg og utleie144,4
- Sum driftsinntekter1 519,2
Utgifter
- Lønn814,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift128,9
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift234,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen156,2
- Tilskudd og overføringer til andre97,9
- Avskrivninger82,6
- Sum driftsutgifter1 515,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,5 mrd. kr i alt (109 039 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg44 827 kr
603,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende266,7
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon203,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering65,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.30,0
- Institusjonslokaler19,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste14,8
- Annet forebyggende helsearbeid2,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 091 kr
270,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole199,5
- Skolelokaler37,1
- Skolefritidstilbud15,1
- Voksenopplæring14,1
- Skoleskyss4,8
Barnehage11 285 kr
152,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage129,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage14,4
- Barnehagelokaler og skyss8,4
Vann, avløp og renovasjon6 955 kr
93,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall40,0
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann18,0
- Avløpsrensing12,7
- Distribusjon av vann10,6
- Produksjon av vann9,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,6
Sosiale tjenester og NAV6 300 kr
84,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid39,2
- Introduksjonsordningen17,6
- Ytelse til livsopphold16,5
- Tilbud til personer med rusproblemer7,4
- Kvalifiseringsordningen2,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,6
Kultur, idrett og fritid5 402 kr
72,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg24,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg12,1
- Kulturskoler8,5
- Aktivitetstilbud barn og unge7,6
- Bibliotek4,5
- Kino4,3
- Kommunale kulturbygg4,0
- Kunstformidling2,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,7
- Muséer1,6
Veier og samferdsel3 995 kr
53,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier41,6
- Samferdsel og transporttiltak12,2
Barnevern2 839 kr
38,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste19,8
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet16,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,9
Kommunale boliger2 030 kr
27,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger27,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Næring og landbruk1 874 kr
25,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet14,9
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg4,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling4,5
- Kommunal næringsvirksomhet1,0
Brann og beredskap1 710 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker17,3
- Forebygging av branner og andre ulykker5,7
Plan, byggesak og miljø1 431 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted6,8
- Plansaksbehandling4,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,4
- Kart og oppmåling3,0
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
Politisk styring og kontroll942 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,4
- Kontroll og revisjon2,3
Interkommunalt samarbeid og annet634 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid8,2
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,4
Kirke, livssyn og gravplasser623 kr
8,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,9
- Gravplasser og krematorier2,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−1 900 kr
−25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−118,6
- Administrasjon53,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik26,3
- Premiefond−10,7
- Diverse fellesutgifter10,4
- Administrasjonslokaler7,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 191,9 mill. kr på investeringer (14 248 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr188,3
- Kjøp av aksjer og andeler3,6
- Sum investeringsutgifter191,9
Betalt med
- Nye lån141,8
- Momskompensasjon17,3
- Tilskudd fra andre11,8
- Salg av eiendom og utstyr9,5
- Tilbakebetalte utlån4,3
- Sum investeringsinntekter184,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 1,8 mrd. kr (132 586 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 191,5 mill. kr (14 220 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 204,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån483,5
- Pensjonsmidler1 972,1
- Bankinnskudd211,6
- Fordringer og premieavvik354,3
- Sum eiendeler5 225,5
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 693,5
- Kortsiktig gjeld223,4
- Egenkapital1 308,6
- Sum gjeld og egenkapital5 225,5
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 666,7 | 123 634 | −11,0 |
| 2024 | 1 607,0 | 119 255 | −39,0 |
| 2023 | 1 468,7 | 109 039 | −13,3 |
| 2022 | 1 372,2 | 102 851 | 14,2 |
| 2021 | 1 295,9 | 97 932 | 29,7 |
| 2020 | 1 251,8 | 94 348 | 4,9 |
| 2019 | 1 250,3 | – | – |
| 2018 | 1 206,7 | – | – |
| 2017 | 1 149,1 | – | – |
| 2016 | 1 089,4 | – | – |
| 2015 | 1 050,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 676,6 | 2 566,0 | 139,0 |
| 2024 | 394,6 | 2 071,8 | 148,9 |
| 2023 | 188,3 | 1 785,8 | 191,5 |
| 2022 | 132,1 | 1 642,3 | 209,4 |
| 2021 | 109,7 | 1 548,8 | 190,5 |
| 2020 | 104,9 | 1 493,3 | 172,7 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.