Regnskapet til Vestby kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 27,3 mill. kr (2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten481,4
- Skatt på inntekt og formue542,9
- Eiendomsskatt39,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten33,5
- Tilskudd og overføringer fra andre136,1
- Brukerbetalinger53,5
- Salg og utleie114,8
- Sum driftsinntekter1 401,2
Utgifter
- Lønn668,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift162,7
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift154,3
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen244,8
- Tilskudd og overføringer til andre67,2
- Avskrivninger92,8
- Sum driftsutgifter1 389,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,3 mrd. kr i alt (72 818 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg21 235 kr
388,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon155,0
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende154,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering32,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste15,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.15,3
- Institusjonslokaler11,4
- Annet forebyggende helsearbeid4,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 679 kr
359,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole268,1
- Skolelokaler53,7
- Skolefritidstilbud22,3
- Voksenopplæring9,8
- Skoleskyss6,1
Barnehage11 277 kr
206,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage180,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage14,4
- Barnehagelokaler og skyss11,1
Vann, avløp og renovasjon4 423 kr
80,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing23,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann17,6
- Distribusjon av vann16,1
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall12,7
- Produksjon av vann8,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 563 kr
65,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon58,4
- Årets premieavvik−20,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,8
- Administrasjonslokaler3,8
- Diverse fellesutgifter1,3
- Pensjon0,4
Sosiale tjenester og NAV2 711 kr
49,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold22,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,6
- Introduksjonsordningen4,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,9
- Tilbud til personer med rusproblemer2,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,0
- Kvalifiseringsordningen1,8
Kultur, idrett og fritid2 329 kr
42,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg13,2
- Kulturskoler8,3
- Kommunale kulturbygg5,4
- Bibliotek5,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,8
- Aktivitetstilbud barn og unge3,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,3
- Muséer0,5
- Kunstformidling0,3
- Kino0,0
Plan, byggesak og miljø2 012 kr
36,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering14,6
- Plansaksbehandling8,0
- Rekreasjon i tettsted4,9
- Naturforvaltning og friluftsliv4,8
- Kart og oppmåling4,6
- Kulturminneforvaltning0,0
Barnevern1 285 kr
23,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste11,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,4
Veier og samferdsel1 070 kr
19,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier19,6
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Brann og beredskap920 kr
16,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,7
- Forebygging av branner og andre ulykker4,1
Kommunale boliger822 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger15,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Næring og landbruk584 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet7,0
- Kommunal næringsvirksomhet2,3
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
Kirke, livssyn og gravplasser552 kr
10,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn1,0
- Gravplasser og krematorier0,0
Politisk styring og kontroll343 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,1
- Kontroll og revisjon0,2
Interkommunalt samarbeid og annet13 kr
0,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,2
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 331,5 mill. kr på investeringer (18 123 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr286,6
- Tilskudd til andres investeringer1,1
- Kjøp av aksjer og andeler2,1
- Utlån41,8
- Sum investeringsutgifter331,5
Betalt med
- Momskompensasjon33,8
- Tilskudd fra andre19,0
- Salg av eiendom og utstyr37,6
- Sum investeringsinntekter90,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,8 mrd. kr (96 818 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 279,1 mill. kr (15 262 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 803,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån212,0
- Pensjonsmidler1 143,3
- Bankinnskudd431,7
- Fordringer og premieavvik187,6
- Sum eiendeler4 778,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 942,8
- Kortsiktig gjeld216,9
- Egenkapital1 618,7
- Sum gjeld og egenkapital4 778,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 864,7 | 92 465 | 118,3 |
| 2024 | 1 767,7 | 89 028 | −22,8 |
| 2023 | 1 646,7 | 84 475 | −7,5 |
| 2022 | 1 522,6 | 79 762 | 83,4 |
| 2021 | 1 447,6 | 77 415 | 102,0 |
| 2020 | 1 331,8 | 72 818 | 27,3 |
| 2019 | 1 270,8 | – | – |
| 2018 | 1 175,7 | – | – |
| 2017 | 1 106,8 | – | – |
| 2016 | 1 061,1 | – | – |
| 2015 | 959,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 170,3 | 2 939,7 | 390,6 |
| 2024 | 255,7 | 2 792,4 | 289,0 |
| 2023 | 409,1 | 2 590,9 | 301,2 |
| 2022 | 651,7 | 2 429,1 | 326,2 |
| 2021 | 507,7 | 2 071,5 | 384,7 |
| 2020 | 286,6 | 1 770,8 | 279,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.