Regnskapet til Vestby kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −7,5 mill. kr (−0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten566,5
- Skatt på inntekt og formue665,8
- Eiendomsskatt59,3
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten79,9
- Tilskudd og overføringer fra andre165,2
- Brukerbetalinger56,7
- Salg og utleie141,6
- Sum driftsinntekter1 734,9
Utgifter
- Lønn787,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift189,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift229,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen306,7
- Tilskudd og overføringer til andre93,5
- Avskrivninger106,9
- Sum driftsutgifter1 713,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 1,6 mrd. kr i alt (84 475 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg26 020 kr
507,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende222,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon165,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering48,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.24,2
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste21,7
- Institusjonslokaler15,6
- Annet forebyggende helsearbeid9,9
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 713 kr
442,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole332,6
- Skolelokaler62,3
- Skolefritidstilbud27,8
- Voksenopplæring12,4
- Skoleskyss7,6
Barnehage13 848 kr
269,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage231,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage22,2
- Barnehagelokaler og skyss16,0
Vann, avløp og renovasjon4 827 kr
94,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing24,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann20,9
- Distribusjon av vann20,3
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,7
- Produksjon av vann10,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg5,0
Sosiale tjenester og NAV4 158 kr
81,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold35,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid23,1
- Introduksjonsordningen13,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,0
- Tilbud til personer med rusproblemer2,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,7
- Kvalifiseringsordningen1,4
Kultur, idrett og fritid3 324 kr
64,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg20,4
- Kommunale kulturbygg12,2
- Kulturskoler10,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,8
- Bibliotek6,1
- Aktivitetstilbud barn og unge5,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,7
- Kunstformidling0,9
- Muséer0,4
- Kino0,0
Plan, byggesak og miljø2 830 kr
55,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering20,4
- Plansaksbehandling11,4
- Naturforvaltning og friluftsliv9,9
- Rekreasjon i tettsted7,1
- Kart og oppmåling6,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Barnevern1 842 kr
35,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet17,3
- Barnevernstjeneste13,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,7
Veier og samferdsel1 385 kr
27,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier26,9
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kommunale boliger1 253 kr
24,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger24,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Brann og beredskap1 147 kr
22,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker17,0
- Forebygging av branner og andre ulykker5,3
Kirke, livssyn og gravplasser668 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke13,0
Politisk styring og kontroll572 kr
11,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring9,5
- Kontroll og revisjon1,6
Næring og landbruk513 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet6,6
- Kommunal næringsvirksomhet2,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
Interkommunalt samarbeid og annet46 kr
0,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−671 kr
−13,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−64,4
- Administrasjon51,8
- Premiefond−30,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik19,5
- Administrasjonslokaler6,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,1
- Pensjon0,4
- Diverse fellesutgifter0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 458,8 mill. kr på investeringer (23 538 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr409,1
- Tilskudd til andres investeringer0,7
- Kjøp av aksjer og andeler2,3
- Utlån46,7
- Sum investeringsutgifter458,8
Betalt med
- Nye lån243,9
- Momskompensasjon41,9
- Tilskudd fra andre123,0
- Salg av eiendom og utstyr4,4
- Sum investeringsinntekter413,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 2,6 mrd. kr (132 917 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 301,2 mill. kr (15 450 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 964,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån247,6
- Pensjonsmidler1 304,1
- Bankinnskudd491,8
- Fordringer og premieavvik270,5
- Sum eiendeler6 278,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 895,9
- Kortsiktig gjeld298,0
- Egenkapital2 084,3
- Sum gjeld og egenkapital6 278,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 864,7 | 92 465 | 118,3 |
| 2024 | 1 767,7 | 89 028 | −22,8 |
| 2023 | 1 646,7 | 84 475 | −7,5 |
| 2022 | 1 522,6 | 79 762 | 83,4 |
| 2021 | 1 447,6 | 77 415 | 102,0 |
| 2020 | 1 331,8 | 72 818 | 27,3 |
| 2019 | 1 270,8 | – | – |
| 2018 | 1 175,7 | – | – |
| 2017 | 1 106,8 | – | – |
| 2016 | 1 061,1 | – | – |
| 2015 | 959,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 170,3 | 2 939,7 | 390,6 |
| 2024 | 255,7 | 2 792,4 | 289,0 |
| 2023 | 409,1 | 2 590,9 | 301,2 |
| 2022 | 651,7 | 2 429,1 | 326,2 |
| 2021 | 507,7 | 2 071,5 | 384,7 |
| 2020 | 286,6 | 1 770,8 | 279,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.