Regnskapet til Vestby kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −22,8 mill. kr (−1,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten614,2
- Skatt på inntekt og formue696,9
- Eiendomsskatt63,3
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten96,1
- Tilskudd og overføringer fra andre174,0
- Brukerbetalinger53,5
- Salg og utleie166,7
- Sum driftsinntekter1 864,7
Utgifter
- Lønn841,3
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift209,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift227,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen316,9
- Tilskudd og overføringer til andre111,4
- Avskrivninger136,3
- Sum driftsutgifter1 842,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 1,8 mrd. kr i alt (89 028 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg26 615 kr
528,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon162,6
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer146,3
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger90,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering54,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.24,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste24,3
- Institusjonslokaler16,0
- Annet forebyggende helsearbeid10,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 357 kr
443,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole331,7
- Skolelokaler61,4
- Skolefritidstilbud26,2
- Voksenopplæring15,8
- Skoleskyss8,8
Barnehage13 650 kr
271,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage229,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage25,6
- Barnehagelokaler og skyss15,5
Sosiale tjenester og NAV5 103 kr
101,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold51,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid27,2
- Introduksjonsordningen16,1
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,8
- Tilbud til personer med rusproblemer2,7
- Kvalifiseringsordningen1,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,5
Vann, avløp og renovasjon4 636 kr
92,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing24,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann22,6
- Distribusjon av vann21,7
- Produksjon av vann11,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall9,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
Kultur, idrett og fritid3 442 kr
68,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg19,8
- Kommunale kulturbygg15,3
- Kulturskoler10,7
- Bibliotek6,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,3
- Aktivitetstilbud barn og unge4,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,6
- Kunstformidling2,0
- Muséer0,5
- Kino0,0
Plan, byggesak og miljø2 469 kr
49,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering14,1
- Naturforvaltning og friluftsliv11,9
- Plansaksbehandling11,3
- Rekreasjon i tettsted6,7
- Kart og oppmåling5,0
Kommunale boliger2 250 kr
44,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger44,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Barnevern2 154 kr
42,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet21,3
- Barnevernstjeneste16,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 062 kr
40,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon67,2
- Årets premieavvik−63,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik27,1
- Administrasjonslokaler5,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,3
- Pensjon0,4
- Diverse fellesutgifter0,4
Veier og samferdsel1 304 kr
25,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier25,8
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Brann og beredskap1 194 kr
23,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker18,6
- Forebygging av branner og andre ulykker5,1
Kirke, livssyn og gravplasser640 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,9
- Gravplasser og krematorier2,9
Næring og landbruk586 kr
11,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet7,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,7
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
Politisk styring og kontroll519 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring9,3
- Kontroll og revisjon1,0
Interkommunalt samarbeid og annet45 kr
0,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 314,2 mill. kr på investeringer (15 823 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr255,7
- Tilskudd til andres investeringer0,7
- Kjøp av aksjer og andeler2,5
- Utlån55,2
- Sum investeringsutgifter314,2
Betalt med
- Nye lån220,4
- Momskompensasjon11,6
- Tilskudd fra andre6,7
- Salg av eiendom og utstyr523,9
- Sum investeringsinntekter762,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 2,8 mrd. kr (140 639 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 289,0 mill. kr (14 557 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 028,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån296,8
- Pensjonsmidler1 447,0
- Bankinnskudd510,6
- Fordringer og premieavvik717,5
- Sum eiendeler7 000,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)4 228,4
- Kortsiktig gjeld266,6
- Egenkapital2 505,3
- Sum gjeld og egenkapital7 000,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 864,7 | 92 465 | 118,3 |
| 2024 | 1 767,7 | 89 028 | −22,8 |
| 2023 | 1 646,7 | 84 475 | −7,5 |
| 2022 | 1 522,6 | 79 762 | 83,4 |
| 2021 | 1 447,6 | 77 415 | 102,0 |
| 2020 | 1 331,8 | 72 818 | 27,3 |
| 2019 | 1 270,8 | – | – |
| 2018 | 1 175,7 | – | – |
| 2017 | 1 106,8 | – | – |
| 2016 | 1 061,1 | – | – |
| 2015 | 959,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 170,3 | 2 939,7 | 390,6 |
| 2024 | 255,7 | 2 792,4 | 289,0 |
| 2023 | 409,1 | 2 590,9 | 301,2 |
| 2022 | 651,7 | 2 429,1 | 326,2 |
| 2021 | 507,7 | 2 071,5 | 384,7 |
| 2020 | 286,6 | 1 770,8 | 279,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.