Regnskapet til Vestby kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 83,4 mill. kr (5,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten477,4
- Skatt på inntekt og formue707,2
- Eiendomsskatt55,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten41,2
- Tilskudd og overføringer fra andre156,5
- Brukerbetalinger60,3
- Salg og utleie150,7
- Sum driftsinntekter1 648,4
Utgifter
- Lønn745,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift176,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift204,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen263,2
- Tilskudd og overføringer til andre80,1
- Avskrivninger103,9
- Sum driftsutgifter1 573,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,5 mrd. kr i alt (79 762 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg23 640 kr
451,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende189,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon164,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering34,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste17,4
- Institusjonslokaler14,6
- Annet forebyggende helsearbeid12,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 852 kr
417,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole306,2
- Skolelokaler64,1
- Skolefritidstilbud28,7
- Voksenopplæring9,9
- Skoleskyss8,2
Barnehage12 431 kr
237,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage208,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage16,7
- Barnehagelokaler og skyss12,0
Vann, avløp og renovasjon4 896 kr
93,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing24,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann21,5
- Distribusjon av vann19,2
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,8
- Produksjon av vann10,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,3
Sosiale tjenester og NAV3 069 kr
58,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold26,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid18,3
- Introduksjonsordningen6,3
- Tilbud til personer med rusproblemer2,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.1,9
- Kvalifiseringsordningen0,8
Plan, byggesak og miljø2 586 kr
49,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering16,0
- Naturforvaltning og friluftsliv12,1
- Plansaksbehandling10,4
- Rekreasjon i tettsted5,6
- Kart og oppmåling5,3
- Kulturminneforvaltning0,0
Kultur, idrett og fritid2 577 kr
49,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg19,4
- Kulturskoler9,2
- Bibliotek5,7
- Aktivitetstilbud barn og unge4,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,7
- Kommunale kulturbygg3,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,5
- Muséer0,5
- Kunstformidling0,5
- Kino0,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 893 kr
36,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−54,3
- Administrasjon51,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen10,9
- Diverse fellesutgifter10,5
- Administrasjonslokaler4,0
- Pensjon0,4
Barnevern1 753 kr
33,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet16,6
- Barnevernstjeneste12,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet4,3
Veier og samferdsel1 385 kr
26,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier26,4
Brann og beredskap1 049 kr
20,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker15,0
- Forebygging av branner og andre ulykker5,0
Næring og landbruk789 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,4
- Kommunal næringsvirksomhet2,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
Kommunale boliger741 kr
14,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger14,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Kirke, livssyn og gravplasser579 kr
11,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke11,0
- Gravplasser og krematorier0,0
Politisk styring og kontroll445 kr
8,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,8
- Kontroll og revisjon1,7
Interkommunalt samarbeid og annet78 kr
1,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 679,2 mill. kr på investeringer (35 582 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr651,7
- Tilskudd til andres investeringer0,9
- Kjøp av aksjer og andeler2,0
- Utlån24,6
- Sum investeringsutgifter679,2
Betalt med
- Nye lån416,8
- Momskompensasjon102,2
- Tilskudd fra andre30,9
- Salg av eiendom og utstyr25,1
- Sum investeringsinntekter575,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 2,4 mrd. kr (127 253 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 326,2 mill. kr (17 086 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 680,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån211,8
- Pensjonsmidler1 193,2
- Bankinnskudd546,1
- Fordringer og premieavvik223,8
- Sum eiendeler5 855,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 644,3
- Kortsiktig gjeld249,0
- Egenkapital1 962,0
- Sum gjeld og egenkapital5 855,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 864,7 | 92 465 | 118,3 |
| 2024 | 1 767,7 | 89 028 | −22,8 |
| 2023 | 1 646,7 | 84 475 | −7,5 |
| 2022 | 1 522,6 | 79 762 | 83,4 |
| 2021 | 1 447,6 | 77 415 | 102,0 |
| 2020 | 1 331,8 | 72 818 | 27,3 |
| 2019 | 1 270,8 | – | – |
| 2018 | 1 175,7 | – | – |
| 2017 | 1 106,8 | – | – |
| 2016 | 1 061,1 | – | – |
| 2015 | 959,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 170,3 | 2 939,7 | 390,6 |
| 2024 | 255,7 | 2 792,4 | 289,0 |
| 2023 | 409,1 | 2 590,9 | 301,2 |
| 2022 | 651,7 | 2 429,1 | 326,2 |
| 2021 | 507,7 | 2 071,5 | 384,7 |
| 2020 | 286,6 | 1 770,8 | 279,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.