Regnskapet til Vestby kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 102,0 mill. kr (6,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten478,8
- Skatt på inntekt og formue648,1
- Eiendomsskatt49,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten42,9
- Tilskudd og overføringer fra andre146,6
- Brukerbetalinger60,1
- Salg og utleie152,0
- Sum driftsinntekter1 577,5
Utgifter
- Lønn720,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift174,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift178,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen253,6
- Tilskudd og overføringer til andre76,6
- Avskrivninger100,0
- Sum driftsutgifter1 503,5
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 1,4 mrd. kr i alt (77 415 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg22 947 kr
429,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende165,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon162,7
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering34,9
- Annet forebyggende helsearbeid21,8
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.15,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste15,0
- Institusjonslokaler14,1
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 305 kr
379,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole283,6
- Skolelokaler55,2
- Skolefritidstilbud25,2
- Voksenopplæring8,7
- Skoleskyss6,9
Barnehage11 596 kr
216,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage190,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage14,6
- Barnehagelokaler og skyss11,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 016 kr
93,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon57,0
- Pensjon50,5
- Premiefond−50,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik16,1
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen8,6
- Årets premieavvik5,2
- Administrasjonslokaler3,8
- Diverse fellesutgifter2,8
Vann, avløp og renovasjon4 265 kr
79,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing23,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann17,4
- Distribusjon av vann15,8
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,1
- Produksjon av vann8,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,5
Sosiale tjenester og NAV2 578 kr
48,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold20,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid13,4
- Introduksjonsordningen4,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,0
- Tilbud til personer med rusproblemer2,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,1
- Kvalifiseringsordningen1,9
Kultur, idrett og fritid2 399 kr
44,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg15,8
- Kulturskoler8,1
- Kommunale kulturbygg5,6
- Bibliotek4,9
- Aktivitetstilbud barn og unge3,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,9
- Muséer0,5
- Kunstformidling0,3
- Kino0,0
Plan, byggesak og miljø2 015 kr
37,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering15,1
- Plansaksbehandling9,9
- Rekreasjon i tettsted5,2
- Kart og oppmåling4,3
- Naturforvaltning og friluftsliv3,2
- Kulturminneforvaltning0,0
Barnevern1 354 kr
25,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste11,9
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet9,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,9
Næring og landbruk1 211 kr
22,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet18,8
- Kommunal næringsvirksomhet2,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
Veier og samferdsel1 138 kr
21,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier21,3
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Brann og beredskap946 kr
17,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker13,6
- Forebygging av branner og andre ulykker4,0
Kommunale boliger669 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger12,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Kirke, livssyn og gravplasser530 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,9
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Politisk styring og kontroll399 kr
7,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring6,2
- Kontroll og revisjon1,3
Interkommunalt samarbeid og annet47 kr
0,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 544,4 mill. kr på investeringer (29 112 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr507,7
- Tilskudd til andres investeringer1,2
- Kjøp av aksjer og andeler1,9
- Utlån33,6
- Sum investeringsutgifter544,4
Betalt med
- Momskompensasjon71,7
- Tilskudd fra andre36,6
- Salg av eiendom og utstyr10,6
- Utbytte og utdeling fra selskaper11,4
- Sum investeringsinntekter130,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 2,1 mrd. kr (110 780 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 384,7 mill. kr (20 573 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 181,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån192,4
- Pensjonsmidler1 100,8
- Bankinnskudd571,2
- Fordringer og premieavvik217,1
- Sum eiendeler5 262,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 205,6
- Kortsiktig gjeld257,8
- Egenkapital1 799,5
- Sum gjeld og egenkapital5 262,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 864,7 | 92 465 | 118,3 |
| 2024 | 1 767,7 | 89 028 | −22,8 |
| 2023 | 1 646,7 | 84 475 | −7,5 |
| 2022 | 1 522,6 | 79 762 | 83,4 |
| 2021 | 1 447,6 | 77 415 | 102,0 |
| 2020 | 1 331,8 | 72 818 | 27,3 |
| 2019 | 1 270,8 | – | – |
| 2018 | 1 175,7 | – | – |
| 2017 | 1 106,8 | – | – |
| 2016 | 1 061,1 | – | – |
| 2015 | 959,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 170,3 | 2 939,7 | 390,6 |
| 2024 | 255,7 | 2 792,4 | 289,0 |
| 2023 | 409,1 | 2 590,9 | 301,2 |
| 2022 | 651,7 | 2 429,1 | 326,2 |
| 2021 | 507,7 | 2 071,5 | 384,7 |
| 2020 | 286,6 | 1 770,8 | 279,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.