Regnskapet til Vestnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −14,7 mill. kr (−2,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten207,3
- Skatt på inntekt og formue188,0
- Eiendomsskatt19,4
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten125,2
- Tilskudd og overføringer fra andre104,1
- Brukerbetalinger28,1
- Salg og utleie38,9
- Sum driftsinntekter711,0
Utgifter
- Lønn413,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift90,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift80,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen79,5
- Tilskudd og overføringer til andre31,5
- Avskrivninger35,5
- Sum driftsutgifter730,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 698,5 mill. kr i alt (100 386 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg50 662 kr
352,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende185,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon116,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering19,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.12,5
- Institusjonslokaler7,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,9
- Annet forebyggende helsearbeid5,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 114 kr
105,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole88,1
- Voksenopplæring5,8
- Skolefritidstilbud5,4
- Skolelokaler4,1
- Skoleskyss1,8
Barnehage8 884 kr
61,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage55,3
- Barnehagelokaler og skyss4,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage2,3
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 407 kr
37,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon29,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik15,8
- Årets premieavvik−12,3
- Diverse fellesutgifter7,6
- Premiefond−6,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,1
- Administrasjonslokaler0,2
- Pensjon0,0
Vann, avløp og renovasjon3 932 kr
27,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall17,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,3
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
- Avløpsrensing1,5
Sosiale tjenester og NAV3 577 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen11,5
- Ytelse til livsopphold4,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,5
- Kvalifiseringsordningen0,7
- Tilbud til personer med rusproblemer0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Kultur, idrett og fritid2 714 kr
18,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler6,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,4
- Kommunale kulturbygg2,2
- Bibliotek2,1
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,6
- Muséer0,3
- Kino0,1
- Aktivitetstilbud barn og unge0,0
Veier og samferdsel2 427 kr
16,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier14,6
- Samferdsel og transporttiltak2,3
Barnevern2 354 kr
16,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet8,7
- Barnevernstjeneste6,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,7
Kommunale boliger1 403 kr
9,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,6
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,2
Brann og beredskap1 189 kr
8,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,9
- Forebygging av branner og andre ulykker1,4
Plan, byggesak og miljø911 kr
6,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted1,6
- Kart og oppmåling1,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,3
- Plansaksbehandling1,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,6
- Kulturminneforvaltning0,2
Næring og landbruk820 kr
5,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
- Kommunal næringsvirksomhet1,2
Kirke, livssyn og gravplasser776 kr
5,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,1
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,3
Politisk styring og kontroll763 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,2
- Kontroll og revisjon1,2
Interkommunalt samarbeid og annet−548 kr
−3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde−3,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 148,3 mill. kr på investeringer (21 311 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr145,9
- Kjøp av aksjer og andeler2,4
- Sum investeringsutgifter148,3
Betalt med
- Nye lån59,1
- Momskompensasjon24,3
- Tilskudd fra andre60,6
- Salg av eiendom og utstyr2,6
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Sum investeringsinntekter146,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 721,7 mill. kr (103 725 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 052,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån100,5
- Pensjonsmidler1 124,1
- Bankinnskudd39,6
- Fordringer og premieavvik262,9
- Sum eiendeler2 579,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 883,2
- Kortsiktig gjeld231,4
- Egenkapital464,9
- Sum gjeld og egenkapital2 579,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 976,6 | 133 511 | −9,7 |
| 2024 | 925,4 | 127 788 | 4,9 |
| 2023 | 850,5 | 118 996 | 2,3 |
| 2022 | 785,1 | 111 352 | 21,6 |
| 2021 | 761,5 | 109 789 | −14,1 |
| 2020 | 698,5 | 100 386 | −14,7 |
| 2019 | 664,2 | – | – |
| 2018 | 638,6 | – | – |
| 2017 | 619,0 | – | – |
| 2016 | 583,2 | – | – |
| 2015 | 559,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,7 | 738,8 | – |
| 2024 | 24,3 | 738,4 | 9,3 |
| 2023 | 35,8 | 752,4 | 9,7 |
| 2022 | 24,0 | 748,9 | 3,9 |
| 2021 | 80,8 | 759,0 | – |
| 2020 | 145,9 | 721,7 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.