Regnskapet til Vestnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −14,1 mill. kr (−1,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten237,3
- Skatt på inntekt og formue211,9
- Eiendomsskatt20,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten123,7
- Tilskudd og overføringer fra andre100,3
- Brukerbetalinger30,5
- Salg og utleie40,4
- Sum driftsinntekter764,7
Utgifter
- Lønn429,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift97,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift96,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen89,4
- Tilskudd og overføringer til andre35,1
- Avskrivninger39,5
- Sum driftsutgifter786,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 761,5 mill. kr i alt (109 789 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg57 735 kr
400,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende207,2
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon132,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering23,6
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.15,3
- Annet forebyggende helsearbeid9,8
- Institusjonslokaler6,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,5
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 527 kr
121,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole100,6
- Skolefritidstilbud6,5
- Voksenopplæring5,8
- Skolelokaler5,6
- Skoleskyss3,1
Barnehage9 908 kr
68,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage61,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage3,8
- Barnehagelokaler og skyss3,4
Vann, avløp og renovasjon4 421 kr
30,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall18,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann7,8
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,3
- Avløpsrensing1,7
- Distribusjon av vann0,1
Sosiale tjenester og NAV3 516 kr
24,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen10,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,4
- Ytelse til livsopphold4,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,2
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,9
- Tilbud til personer med rusproblemer0,8
- Kvalifiseringsordningen0,3
Veier og samferdsel2 957 kr
20,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,7
- Samferdsel og transporttiltak2,8
Kultur, idrett og fritid2 904 kr
20,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler8,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,2
- Bibliotek2,6
- Kommunale kulturbygg2,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg1,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,5
- Muséer0,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,2
- Kino0,1
Barnevern2 725 kr
18,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,2
- Barnevernstjeneste5,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,8
Kommunale boliger1 514 kr
10,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,4
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 334 kr
9,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−61,0
- Administrasjon29,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik17,8
- Årets premieavvik8,6
- Diverse fellesutgifter8,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen5,3
- Administrasjonslokaler0,7
- Pensjon0,2
Brann og beredskap1 275 kr
8,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,3
- Forebygging av branner og andre ulykker1,5
Næring og landbruk1 063 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet5,4
- Kommunal næringsvirksomhet1,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,0
Plan, byggesak og miljø1 058 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,7
- Rekreasjon i tettsted1,5
- Plansaksbehandling1,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,8
- Kulturminneforvaltning0,1
Politisk styring og kontroll881 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,7
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser770 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,3
Interkommunalt samarbeid og annet201 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 86,3 mill. kr på investeringer (12 443 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr80,8
- Tilskudd til andres investeringer3,4
- Kjøp av aksjer og andeler2,0
- Sum investeringsutgifter86,3
Betalt med
- Nye lån66,3
- Momskompensasjon9,7
- Tilskudd fra andre4,4
- Salg av eiendom og utstyr8,7
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Sum investeringsinntekter89,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 759,0 mill. kr (109 425 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 0,0 mill. kr (0 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 078,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån123,6
- Pensjonsmidler1 097,7
- Bankinnskudd38,3
- Fordringer og premieavvik106,3
- Sum eiendeler2 443,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 888,9
- Kortsiktig gjeld108,5
- Egenkapital446,5
- Sum gjeld og egenkapital2 443,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 976,6 | 133 511 | −9,7 |
| 2024 | 925,4 | 127 788 | 4,9 |
| 2023 | 850,5 | 118 996 | 2,3 |
| 2022 | 785,1 | 111 352 | 21,6 |
| 2021 | 761,5 | 109 789 | −14,1 |
| 2020 | 698,5 | 100 386 | −14,7 |
| 2019 | 664,2 | – | – |
| 2018 | 638,6 | – | – |
| 2017 | 619,0 | – | – |
| 2016 | 583,2 | – | – |
| 2015 | 559,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,7 | 738,8 | – |
| 2024 | 24,3 | 738,4 | 9,3 |
| 2023 | 35,8 | 752,4 | 9,7 |
| 2022 | 24,0 | 748,9 | 3,9 |
| 2021 | 80,8 | 759,0 | – |
| 2020 | 145,9 | 721,7 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.