Regnskapet til Vestnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 4,9 mill. kr (0,5 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten257,1
- Skatt på inntekt og formue252,2
- Eiendomsskatt33,1
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten200,7
- Tilskudd og overføringer fra andre143,2
- Brukerbetalinger32,0
- Salg og utleie62,2
- Sum driftsinntekter980,5
Utgifter
- Lønn514,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift115,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift135,7
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen117,2
- Tilskudd og overføringer til andre43,4
- Avskrivninger43,1
- Sum driftsutgifter969,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 925,4 mill. kr i alt (127 788 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg67 119 kr
486,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger184,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon149,4
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer68,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering30,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,9
- Institusjonslokaler14,6
- Annet forebyggende helsearbeid10,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 098 kr
138,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole104,1
- Skolelokaler12,1
- Voksenopplæring9,4
- Skolefritidstilbud8,0
- Skoleskyss4,7
Barnehage11 419 kr
82,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage72,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage6,5
- Barnehagelokaler og skyss3,7
Sosiale tjenester og NAV8 892 kr
64,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen34,0
- Ytelse til livsopphold17,6
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,3
- Kvalifiseringsordningen1,5
- Tilbud til personer med rusproblemer0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Vann, avløp og renovasjon3 524 kr
25,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall13,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,6
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,3
- Avløpsrensing1,5
Kultur, idrett og fritid3 302 kr
23,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler7,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,3
- Kommunale kulturbygg3,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,1
- Bibliotek2,5
- Aktivitetstilbud barn og unge1,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,0
- Muséer0,6
Barnevern2 907 kr
21,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet12,0
- Barnevernstjeneste7,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,3
Veier og samferdsel2 788 kr
20,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier16,7
- Samferdsel og transporttiltak3,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 731 kr
12,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Premiefond−43,8
- Administrasjon36,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik22,8
- Årets premieavvik−12,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen7,4
- Administrasjonslokaler2,0
- Pensjon0,3
- Diverse fellesutgifter0,0
Kommunale boliger1 434 kr
10,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,2
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Plan, byggesak og miljø1 427 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling3,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,6
- Rekreasjon i tettsted2,1
- Plansaksbehandling2,0
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Kulturminneforvaltning0,2
Brann og beredskap1 420 kr
10,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,7
- Forebygging av branner og andre ulykker1,6
Kirke, livssyn og gravplasser842 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke6,1
Politisk styring og kontroll842 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring4,8
- Kontroll og revisjon1,3
Næring og landbruk727 kr
5,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling2,3
Interkommunalt samarbeid og annet315 kr
2,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 26,8 mill. kr på investeringer (3 694 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr24,3
- Kjøp av aksjer og andeler2,5
- Sum investeringsutgifter26,8
Betalt med
- Nye lån20,0
- Momskompensasjon2,2
- Tilskudd fra andre2,1
- Salg av eiendom og utstyr1,7
- Sum investeringsinntekter25,9
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 738,4 mill. kr (101 961 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 9,3 mill. kr (1 283 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 031,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån155,8
- Pensjonsmidler1 332,6
- Bankinnskudd18,3
- Fordringer og premieavvik191,5
- Sum eiendeler2 729,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)2 091,0
- Kortsiktig gjeld174,6
- Egenkapital463,7
- Sum gjeld og egenkapital2 729,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 976,6 | 133 511 | −9,7 |
| 2024 | 925,4 | 127 788 | 4,9 |
| 2023 | 850,5 | 118 996 | 2,3 |
| 2022 | 785,1 | 111 352 | 21,6 |
| 2021 | 761,5 | 109 789 | −14,1 |
| 2020 | 698,5 | 100 386 | −14,7 |
| 2019 | 664,2 | – | – |
| 2018 | 638,6 | – | – |
| 2017 | 619,0 | – | – |
| 2016 | 583,2 | – | – |
| 2015 | 559,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,7 | 738,8 | – |
| 2024 | 24,3 | 738,4 | 9,3 |
| 2023 | 35,8 | 752,4 | 9,7 |
| 2022 | 24,0 | 748,9 | 3,9 |
| 2021 | 80,8 | 759,0 | – |
| 2020 | 145,9 | 721,7 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.