Regnskapet til Vestnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 21,6 mill. kr (2,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten221,1
- Skatt på inntekt og formue252,2
- Eiendomsskatt22,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten154,1
- Tilskudd og overføringer fra andre101,4
- Brukerbetalinger30,9
- Salg og utleie45,2
- Sum driftsinntekter827,7
Utgifter
- Lønn451,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift96,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift102,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen92,7
- Tilskudd og overføringer til andre36,6
- Avskrivninger42,4
- Sum driftsutgifter821,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 785,1 mill. kr i alt (111 352 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg58 982 kr
415,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende212,1
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon138,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering28,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.14,5
- Annet forebyggende helsearbeid9,2
- Institusjonslokaler7,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste5,9
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 383 kr
129,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole110,1
- Skolefritidstilbud7,0
- Voksenopplæring6,4
- Skolelokaler6,2
Barnehage9 967 kr
70,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage63,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,1
- Barnehagelokaler og skyss2,8
Sosiale tjenester og NAV4 588 kr
32,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen17,3
- Ytelse til livsopphold8,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid3,7
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,0
- Tilbud til personer med rusproblemer0,8
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
Vann, avløp og renovasjon3 378 kr
23,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall11,5
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,1
- Avløpsrensing1,5
- Distribusjon av vann0,0
Kultur, idrett og fritid3 104 kr
21,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler7,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg4,2
- Bibliotek2,8
- Kommunale kulturbygg2,7
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,6
- Muséer0,3
- Kino0,0
Veier og samferdsel2 944 kr
20,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier18,0
- Samferdsel og transporttiltak2,8
Barnevern2 942 kr
20,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet11,7
- Barnevernstjeneste7,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,6
Kommunale boliger1 337 kr
9,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Brann og beredskap1 266 kr
8,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,4
- Forebygging av branner og andre ulykker1,5
Plan, byggesak og miljø1 012 kr
7,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering1,6
- Rekreasjon i tettsted1,4
- Plansaksbehandling0,9
- Naturforvaltning og friluftsliv0,5
- Kulturminneforvaltning0,4
Næring og landbruk865 kr
6,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet4,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
- Kommunal næringsvirksomhet0,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter857 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon29,3
- Årets premieavvik−27,6
- Premiefond−23,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik12,9
- Diverse fellesutgifter8,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,4
- Administrasjonslokaler0,5
- Pensjon0,0
Kirke, livssyn og gravplasser789 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,6
Politisk styring og kontroll742 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,7
- Kontroll og revisjon1,5
Interkommunalt samarbeid og annet197 kr
1,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 26,3 mill. kr på investeringer (3 724 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr24,0
- Kjøp av aksjer og andeler2,2
- Sum investeringsutgifter26,3
Betalt med
- Nye lån18,1
- Momskompensasjon2,7
- Tilskudd fra andre2,3
- Salg av eiendom og utstyr2,8
- Salg av aksjer og andeler0,3
- Sum investeringsinntekter26,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 748,9 mill. kr (106 206 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 3,9 mill. kr (555 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 058,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån136,3
- Pensjonsmidler1 164,6
- Bankinnskudd65,2
- Fordringer og premieavvik109,9
- Sum eiendeler2 534,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 953,1
- Kortsiktig gjeld127,6
- Egenkapital454,2
- Sum gjeld og egenkapital2 534,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 976,6 | 133 511 | −9,7 |
| 2024 | 925,4 | 127 788 | 4,9 |
| 2023 | 850,5 | 118 996 | 2,3 |
| 2022 | 785,1 | 111 352 | 21,6 |
| 2021 | 761,5 | 109 789 | −14,1 |
| 2020 | 698,5 | 100 386 | −14,7 |
| 2019 | 664,2 | – | – |
| 2018 | 638,6 | – | – |
| 2017 | 619,0 | – | – |
| 2016 | 583,2 | – | – |
| 2015 | 559,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,7 | 738,8 | – |
| 2024 | 24,3 | 738,4 | 9,3 |
| 2023 | 35,8 | 752,4 | 9,7 |
| 2022 | 24,0 | 748,9 | 3,9 |
| 2021 | 80,8 | 759,0 | – |
| 2020 | 145,9 | 721,7 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.