Regnskapet til Vestnes kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 2,3 mill. kr (0,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten250,6
- Skatt på inntekt og formue234,9
- Eiendomsskatt25,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten188,4
- Tilskudd og overføringer fra andre110,6
- Brukerbetalinger32,0
- Salg og utleie55,5
- Sum driftsinntekter897,5
Utgifter
- Lønn479,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift102,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift127,8
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen102,0
- Tilskudd og overføringer til andre40,2
- Avskrivninger42,9
- Sum driftsutgifter894,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 850,5 mill. kr i alt (118 996 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg64 331 kr
459,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende237,4
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon140,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering31,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,8
- Institusjonslokaler13,7
- Annet forebyggende helsearbeid8,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste6,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud2,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring19 001 kr
135,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole103,8
- Skolelokaler11,9
- Skolefritidstilbud7,9
- Voksenopplæring7,9
- Skoleskyss4,4
Barnehage11 248 kr
80,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage72,1
- Barnehagelokaler og skyss4,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,1
Sosiale tjenester og NAV7 941 kr
56,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Introduksjonsordningen32,6
- Ytelse til livsopphold12,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid6,5
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi2,1
- Kvalifiseringsordningen1,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,7
Vann, avløp og renovasjon3 616 kr
25,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall12,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann9,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,2
- Avløpsrensing1,7
- Distribusjon av vann0,0
Kultur, idrett og fritid3 313 kr
23,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kulturskoler8,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg5,3
- Kommunale kulturbygg3,4
- Bibliotek2,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,0
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,7
- Muséer0,4
Barnevern3 104 kr
22,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet12,3
- Barnevernstjeneste6,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet3,0
Veier og samferdsel2 926 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier17,7
- Samferdsel og transporttiltak3,2
Brann og beredskap1 693 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker10,4
- Forebygging av branner og andre ulykker1,7
Kommunale boliger1 517 kr
10,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger10,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,1
Plan, byggesak og miljø1 266 kr
9,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kart og oppmåling2,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,5
- Rekreasjon i tettsted1,7
- Plansaksbehandling1,6
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Politisk styring og kontroll907 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,1
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser814 kr
5,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke5,8
Næring og landbruk623 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,3
Interkommunalt samarbeid og annet307 kr
2,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter−3 611 kr
−25,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−79,3
- Administrasjon37,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,3
- Premiefond−6,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen6,3
- Administrasjonslokaler1,8
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,1
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 38,1 mill. kr på investeringer (5 331 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr35,8
- Kjøp av aksjer og andeler2,3
- Sum investeringsutgifter38,1
Betalt med
- Nye lån29,2
- Momskompensasjon5,7
- Tilskudd fra andre0,9
- Salg av eiendom og utstyr1,0
- Sum investeringsinntekter36,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 752,4 mill. kr (105 279 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 9,7 mill. kr (1 358 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 050,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån148,6
- Pensjonsmidler1 242,1
- Bankinnskudd39,1
- Fordringer og premieavvik177,8
- Sum eiendeler2 658,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 997,8
- Kortsiktig gjeld175,6
- Egenkapital484,9
- Sum gjeld og egenkapital2 658,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 976,6 | 133 511 | −9,7 |
| 2024 | 925,4 | 127 788 | 4,9 |
| 2023 | 850,5 | 118 996 | 2,3 |
| 2022 | 785,1 | 111 352 | 21,6 |
| 2021 | 761,5 | 109 789 | −14,1 |
| 2020 | 698,5 | 100 386 | −14,7 |
| 2019 | 664,2 | – | – |
| 2018 | 638,6 | – | – |
| 2017 | 619,0 | – | – |
| 2016 | 583,2 | – | – |
| 2015 | 559,3 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,7 | 738,8 | – |
| 2024 | 24,3 | 738,4 | 9,3 |
| 2023 | 35,8 | 752,4 | 9,7 |
| 2022 | 24,0 | 748,9 | 3,9 |
| 2021 | 80,8 | 759,0 | – |
| 2020 | 145,9 | 721,7 | – |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.