Regnskapet til Voss herad kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Voss herad kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 32,0 mill. kr (2,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten555,7
- Skatt på inntekt og formue431,9
- Eiendomsskatt65,2
- Andre skatter18,9
- Andre tilskudd fra staten54,4
- Tilskudd og overføringer fra andre202,9
- Brukerbetalinger55,0
- Salg og utleie143,5
- Sum driftsinntekter1 527,4
Utgifter
- Lønn777,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift195,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift219,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen148,2
- Tilskudd og overføringer til andre103,8
- Avskrivninger67,0
- Sum driftsutgifter1 511,3
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 1,4 mrd. kr i alt (90 621 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 857 kr
487,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon188,3
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende176,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering57,7
- Institusjonslokaler27,4
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.18,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste12,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud4,7
- Annet forebyggende helsearbeid1,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 224 kr
287,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole221,2
- Skolelokaler39,0
- Voksenopplæring12,0
- Skolefritidstilbud10,6
- Skoleskyss4,8
Barnehage10 080 kr
159,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage139,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage9,6
- Barnehagelokaler og skyss9,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter5 752 kr
90,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon71,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik24,6
- Premiefond−15,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen12,6
- Årets premieavvik−9,4
- Administrasjonslokaler6,0
- Diverse fellesutgifter0,6
- Pensjon0,5
Barnevern3 826 kr
60,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet41,0
- Barnevernstjeneste13,5
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,9
Sosiale tjenester og NAV3 766 kr
59,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid21,3
- Ytelse til livsopphold17,7
- Introduksjonsordningen9,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.6,3
- Kvalifiseringsordningen4,6
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,3
- Tilbud til personer med rusproblemer0,3
Kultur, idrett og fritid3 624 kr
57,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg22,0
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg6,1
- Bibliotek5,5
- Kulturskoler5,5
- Kommunale kulturbygg5,2
- Kino4,2
- Aktivitetstilbud barn og unge3,2
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,9
- Kunstformidling2,0
- Muséer0,6
Vann, avløp og renovasjon3 250 kr
51,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann17,3
- Avløpsrensing13,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann12,2
- Produksjon av vann5,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,8
Veier og samferdsel2 458 kr
38,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier38,6
- Samferdsel og transporttiltak0,2
Næring og landbruk2 035 kr
32,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet17,2
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg8,6
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling5,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,8
Kommunale boliger1 871 kr
29,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger29,5
Plan, byggesak og miljø1 404 kr
22,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted5,3
- Plansaksbehandling5,0
- Kart og oppmåling4,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,1
- Naturforvaltning og friluftsliv2,9
- Kulturminneforvaltning0,1
Brann og beredskap1 219 kr
19,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker12,0
- Forebygging av branner og andre ulykker7,3
Interkommunalt samarbeid og annet1 056 kr
16,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde9,3
- Interkommunale samarbeid7,4
Kirke, livssyn og gravplasser766 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke9,7
- Gravplasser og krematorier1,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,7
Politisk styring og kontroll434 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,5
- Kontroll og revisjon1,4
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 137,2 mill. kr på investeringer (8 690 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr109,7
- Tilskudd til andres investeringer3,0
- Kjøp av aksjer og andeler22,3
- Utlån1,9
- Avdrag på lån0,4
- Sum investeringsutgifter137,2
Betalt med
- Nye lån89,6
- Momskompensasjon17,1
- Tilskudd fra andre4,6
- Salg av eiendom og utstyr25,7
- Sum investeringsinntekter137,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 1,4 mrd. kr (86 958 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 63,9 mill. kr (4 050 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 770,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån579,5
- Pensjonsmidler1 632,7
- Bankinnskudd440,8
- Fordringer og premieavvik84,3
- Sum eiendeler4 507,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 037,5
- Kortsiktig gjeld193,1
- Egenkapital1 277,2
- Sum gjeld og egenkapital4 507,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 961,8 | 119 344 | 22,2 |
| 2024 | 1 903,4 | 115 804 | −27,9 |
| 2023 | 1 843,1 | 111 901 | −11,5 |
| 2022 | 1 708,3 | 105 816 | −18,4 |
| 2021 | 1 502,0 | 94 614 | 46,7 |
| 2020 | 1 430,6 | 90 621 | 32,0 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345,4 | 1 718,0 | 53,2 |
| 2024 | 116,4 | 1 544,8 | 51,9 |
| 2023 | 172,3 | 1 483,8 | 86,5 |
| 2022 | 223,7 | 1 398,4 | 93,3 |
| 2021 | 81,9 | 1 426,1 | 124,0 |
| 2020 | 109,7 | 1 372,8 | 63,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.