Regnskapet til Voss herad kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Tallene starter i 2020. Før det var Voss herad kommune slått sammen med andre kommuner eller del av en annen kommune, og SSBs tall gjelder den gamle inndelingen. Vi slår ikke sammen eller deler opp tallene selv.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −18,4 mill. kr (−1,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten599,1
- Skatt på inntekt og formue521,1
- Eiendomsskatt76,4
- Andre skatter19,3
- Andre tilskudd fra staten45,5
- Tilskudd og overføringer fra andre243,5
- Brukerbetalinger59,2
- Salg og utleie201,1
- Sum driftsinntekter1 765,2
Utgifter
- Lønn862,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift233,2
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift320,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen172,1
- Tilskudd og overføringer til andre157,3
- Avskrivninger67,3
- Sum driftsutgifter1 813,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 1,7 mrd. kr i alt (105 816 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg38 639 kr
623,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende231,3
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon223,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering81,7
- Institusjonslokaler32,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.26,6
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste19,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud5,2
- Annet forebyggende helsearbeid3,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring21 486 kr
346,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole267,9
- Skolelokaler47,5
- Voksenopplæring13,7
- Skolefritidstilbud11,9
- Skoleskyss5,9
Barnehage11 318 kr
182,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage164,6
- Barnehagelokaler og skyss10,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage7,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 868 kr
78,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon79,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik46,6
- Årets premieavvik−41,8
- Premiefond−33,2
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen15,0
- Administrasjonslokaler8,1
- Diverse fellesutgifter3,5
- Pensjon0,8
Sosiale tjenester og NAV4 609 kr
74,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold30,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid28,7
- Introduksjonsordningen8,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,7
- Kvalifiseringsordningen1,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi0,9
- Tilbud til personer med rusproblemer0,2
Kultur, idrett og fritid4 284 kr
69,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg23,9
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg9,8
- Kommunale kulturbygg7,6
- Kulturskoler6,6
- Bibliotek6,4
- Kino5,0
- Aktivitetstilbud barn og unge4,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,5
- Kunstformidling2,0
- Muséer0,6
Barnevern4 211 kr
68,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet39,5
- Barnevernstjeneste23,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet5,5
Vann, avløp og renovasjon3 503 kr
56,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann19,3
- Avløpsrensing14,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann11,1
- Produksjon av vann8,1
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,2
Næring og landbruk2 895 kr
46,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet32,6
- Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg7,4
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling6,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,2
Veier og samferdsel2 846 kr
46,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier45,4
- Samferdsel og transporttiltak0,6
Kommunale boliger2 280 kr
36,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger36,8
Plan, byggesak og miljø1 584 kr
25,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted6,9
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering5,2
- Kart og oppmåling4,9
- Plansaksbehandling4,6
- Naturforvaltning og friluftsliv3,2
- Kulturminneforvaltning0,9
Brann og beredskap1 418 kr
22,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker14,9
- Forebygging av branner og andre ulykker8,0
Kirke, livssyn og gravplasser734 kr
11,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke10,2
- Gravplasser og krematorier1,6
Interkommunalt samarbeid og annet692 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Interkommunale samarbeid8,4
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde2,8
Politisk styring og kontroll450 kr
7,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring5,3
- Kontroll og revisjon1,9
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 228,0 mill. kr på investeringer (14 124 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr223,7
- Tilskudd til andres investeringer0,4
- Kjøp av aksjer og andeler3,2
- Avdrag på lån0,7
- Sum investeringsutgifter228,0
Betalt med
- Nye lån117,0
- Momskompensasjon35,6
- Tilskudd fra andre30,0
- Salg av eiendom og utstyr1,8
- Sum investeringsinntekter184,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 1,4 mrd. kr (86 619 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 93,3 mill. kr (5 779 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy1 938,6
- Aksjer, obligasjoner og utlån593,8
- Pensjonsmidler1 764,5
- Bankinnskudd370,6
- Fordringer og premieavvik184,4
- Sum eiendeler4 852,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)3 157,0
- Kortsiktig gjeld270,8
- Egenkapital1 424,2
- Sum gjeld og egenkapital4 852,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 961,8 | 119 344 | 22,2 |
| 2024 | 1 903,4 | 115 804 | −27,9 |
| 2023 | 1 843,1 | 111 901 | −11,5 |
| 2022 | 1 708,3 | 105 816 | −18,4 |
| 2021 | 1 502,0 | 94 614 | 46,7 |
| 2020 | 1 430,6 | 90 621 | 32,0 |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 345,4 | 1 718,0 | 53,2 |
| 2024 | 116,4 | 1 544,8 | 51,9 |
| 2023 | 172,3 | 1 483,8 | 86,5 |
| 2022 | 223,7 | 1 398,4 | 93,3 |
| 2021 | 81,9 | 1 426,1 | 124,0 |
| 2020 | 109,7 | 1 372,8 | 63,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.