Regnskapet til Haugesund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 59,7 mill. kr (2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 012,6
- Skatt på inntekt og formue1 111,4
- Eiendomsskatt107,7
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten125,2
- Tilskudd og overføringer fra andre341,1
- Brukerbetalinger83,7
- Salg og utleie223,6
- Sum driftsinntekter3 005,1
Utgifter
- Lønn1 517,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift345,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift337,5
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen467,0
- Tilskudd og overføringer til andre203,0
- Avskrivninger118,0
- Sum driftsutgifter2 988,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 3,1 mrd. kr i alt (82 443 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 668 kr
1 182,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende532,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon408,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering108,2
- Institusjonslokaler48,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.39,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste30,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud9,4
- Annet forebyggende helsearbeid5,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring14 123 kr
527,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole413,7
- Skolelokaler55,3
- Skolefritidstilbud31,0
- Voksenopplæring23,2
- Skoleskyss3,9
Barnehage9 842 kr
367,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage317,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage46,0
- Barnehagelokaler og skyss4,2
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 478 kr
167,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon124,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik60,5
- Årets premieavvik−58,2
- Pensjon29,3
- Administrasjonslokaler25,4
- Premiefond−23,0
- Diverse fellesutgifter6,4
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,1
Vann, avløp og renovasjon4 449 kr
166,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall58,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann41,0
- Distribusjon av vann27,0
- Produksjon av vann21,9
- Avløpsrensing17,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,3
Sosiale tjenester og NAV4 260 kr
159,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold45,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid33,8
- Tilbud til personer med rusproblemer30,5
- Introduksjonsordningen25,2
- Kvalifiseringsordningen16,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi4,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,6
Kultur, idrett og fritid3 465 kr
129,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg29,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg29,5
- Kino14,3
- Bibliotek12,4
- Kulturskoler9,9
- Aktivitetstilbud barn og unge9,2
- Kunstformidling8,1
- Kommunale kulturbygg7,6
- Muséer5,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg2,9
Barnevern2 367 kr
88,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet51,6
- Barnevernstjeneste28,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet8,0
Brann og beredskap2 239 kr
83,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker68,5
- Forebygging av branner og andre ulykker15,1
Kommunale boliger1 329 kr
49,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger47,0
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,6
Næring og landbruk1 280 kr
47,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet35,0
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet12,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,3
Plan, byggesak og miljø1 145 kr
42,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted11,4
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering9,6
- Plansaksbehandling7,6
- Kart og oppmåling7,1
- Naturforvaltning og friluftsliv5,2
- Kulturminneforvaltning1,8
Veier og samferdsel644 kr
24,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier24,0
Kirke, livssyn og gravplasser615 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke20,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn2,5
Politisk styring og kontroll308 kr
11,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring10,3
- Kontroll og revisjon1,2
Interkommunalt samarbeid og annet230 kr
8,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde6,0
- Interkommunale samarbeid2,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 236,5 mill. kr på investeringer (6 335 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr219,6
- Tilskudd til andres investeringer3,6
- Kjøp av aksjer og andeler13,3
- Sum investeringsutgifter236,5
Betalt med
- Nye lån120,8
- Momskompensasjon28,7
- Tilskudd fra andre14,0
- Salg av eiendom og utstyr9,6
- Sum investeringsinntekter173,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 2,6 mrd. kr (68 710 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 269,1 mill. kr (7 209 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 832,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån774,2
- Pensjonsmidler3 626,2
- Bankinnskudd494,8
- Fordringer og premieavvik472,3
- Sum eiendeler8 200,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)6 031,9
- Kortsiktig gjeld378,1
- Egenkapital1 790,0
- Sum gjeld og egenkapital8 200,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 116,1 | 106 460 | 11,7 |
| 2024 | 3 887,8 | 101 137 | −32,2 |
| 2023 | 3 729,5 | 97 397 | −29,0 |
| 2022 | 3 404,3 | 89 929 | 67,9 |
| 2021 | 3 112,5 | 83 124 | 107,6 |
| 2020 | 3 077,0 | 82 443 | 59,7 |
| 2019 | 2 907,8 | – | – |
| 2018 | 2 753,0 | – | – |
| 2017 | 2 641,9 | – | – |
| 2016 | 2 538,0 | – | – |
| 2015 | 2 399,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 700,8 | 4 282,2 | 110,8 |
| 2024 | 578,7 | 3 932,6 | 176,0 |
| 2023 | 516,3 | 3 374,6 | 264,3 |
| 2022 | 373,4 | 3 001,5 | 375,3 |
| 2021 | 241,2 | 2 741,2 | 328,0 |
| 2020 | 219,6 | 2 564,5 | 269,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.