Regnskapet til Haugesund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 107,6 mill. kr (3,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 013,3
- Skatt på inntekt og formue1 276,0
- Eiendomsskatt107,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten62,9
- Tilskudd og overføringer fra andre433,3
- Brukerbetalinger88,3
- Salg og utleie230,0
- Sum driftsinntekter3 211,6
Utgifter
- Lønn1 574,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift395,0
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift370,9
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen485,7
- Tilskudd og overføringer til andre199,5
- Avskrivninger119,7
- Sum driftsutgifter3 145,0
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 3,1 mrd. kr i alt (83 124 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg32 279 kr
1 208,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende470,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon468,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering117,5
- Institusjonslokaler52,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.41,8
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste37,5
- Annet forebyggende helsearbeid10,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud9,0
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 023 kr
562,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole437,7
- Skolelokaler61,2
- Skolefritidstilbud34,8
- Voksenopplæring24,7
- Skoleskyss4,1
Barnehage9 911 kr
371,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage320,1
- Styrket tilbud til barn i barnehage46,6
- Barnehagelokaler og skyss4,4
Vann, avløp og renovasjon4 442 kr
166,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall60,7
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann41,4
- Distribusjon av vann26,1
- Produksjon av vann21,8
- Avløpsrensing16,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Sosiale tjenester og NAV4 199 kr
157,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold42,1
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid38,4
- Tilbud til personer med rusproblemer32,0
- Introduksjonsordningen17,8
- Kvalifiseringsordningen17,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.5,0
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi4,4
Kultur, idrett og fritid4 120 kr
154,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg33,2
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg32,5
- Aktivitetstilbud barn og unge17,6
- Kino15,9
- Bibliotek13,9
- Kommunale kulturbygg12,3
- Kulturskoler11,2
- Kunstformidling7,6
- Muséer5,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg4,3
Barnevern2 512 kr
94,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet50,6
- Barnevernstjeneste33,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet9,6
Brann og beredskap2 445 kr
91,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker76,7
- Forebygging av branner og andre ulykker14,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter1 679 kr
62,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon140,9
- Premiefond−95,0
- Årets premieavvik−85,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik67,0
- Administrasjonslokaler29,0
- Diverse fellesutgifter3,7
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,4
- Pensjon0,7
Kommunale boliger1 431 kr
53,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger50,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,6
Plan, byggesak og miljø1 307 kr
48,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted13,5
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering10,4
- Plansaksbehandling9,5
- Kart og oppmåling7,8
- Naturforvaltning og friluftsliv5,3
- Kulturminneforvaltning2,5
Interkommunalt samarbeid og annet1 221 kr
45,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde45,7
Næring og landbruk872 kr
32,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet31,5
- Kommunal næringsvirksomhet0,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,3
Veier og samferdsel724 kr
27,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier27,1
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kirke, livssyn og gravplasser567 kr
21,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke21,0
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Politisk styring og kontroll393 kr
14,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring12,0
- Kontroll og revisjon2,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 257,2 mill. kr på investeringer (6 869 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr241,2
- Tilskudd til andres investeringer1,9
- Kjøp av aksjer og andeler14,0
- Sum investeringsutgifter257,2
Betalt med
- Nye lån157,8
- Momskompensasjon31,0
- Tilskudd fra andre12,6
- Salg av eiendom og utstyr17,3
- Salg av aksjer og andeler0,1
- Sum investeringsinntekter218,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 2,7 mrd. kr (73 208 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 328,0 mill. kr (8 759 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy2 950,4
- Aksjer, obligasjoner og utlån875,8
- Pensjonsmidler3 717,4
- Bankinnskudd569,4
- Fordringer og premieavvik510,5
- Sum eiendeler8 623,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)6 135,2
- Kortsiktig gjeld392,7
- Egenkapital2 095,7
- Sum gjeld og egenkapital8 623,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 116,1 | 106 460 | 11,7 |
| 2024 | 3 887,8 | 101 137 | −32,2 |
| 2023 | 3 729,5 | 97 397 | −29,0 |
| 2022 | 3 404,3 | 89 929 | 67,9 |
| 2021 | 3 112,5 | 83 124 | 107,6 |
| 2020 | 3 077,0 | 82 443 | 59,7 |
| 2019 | 2 907,8 | – | – |
| 2018 | 2 753,0 | – | – |
| 2017 | 2 641,9 | – | – |
| 2016 | 2 538,0 | – | – |
| 2015 | 2 399,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 700,8 | 4 282,2 | 110,8 |
| 2024 | 578,7 | 3 932,6 | 176,0 |
| 2023 | 516,3 | 3 374,6 | 264,3 |
| 2022 | 373,4 | 3 001,5 | 375,3 |
| 2021 | 241,2 | 2 741,2 | 328,0 |
| 2020 | 219,6 | 2 564,5 | 269,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.