Regnskapet til Haugesund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 11,7 mill. kr (0,3 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 187,6
- Skatt på inntekt og formue1 696,4
- Eiendomsskatt139,5
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten170,1
- Tilskudd og overføringer fra andre523,7
- Brukerbetalinger94,4
- Salg og utleie350,4
- Sum driftsinntekter4 162,1
Utgifter
- Lønn2 065,1
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift573,1
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift491,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen641,8
- Tilskudd og overføringer til andre255,4
- Avskrivninger164,9
- Sum driftsutgifter4 191,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2025: 4,1 mrd. kr i alt (106 460 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg40 460 kr
1 564,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon574,2
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger318,8
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer312,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering180,4
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste56,8
- Institusjonslokaler52,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.45,7
- Annet forebyggende helsearbeid15,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud7,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 163 kr
702,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole554,7
- Skolelokaler69,4
- Skolefritidstilbud42,5
- Voksenopplæring31,1
- Skoleskyss4,5
Barnehage11 938 kr
461,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage409,9
- Styrket tilbud til barn i barnehage44,8
- Barnehagelokaler og skyss6,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter6 592 kr
254,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon153,8
- Amortisering av tidligere års premieavvik114,9
- Premiefond−32,3
- Administrasjonslokaler29,2
- Årets premieavvik−13,2
- Diverse fellesutgifter4,0
- Pensjon−2,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,0
Sosiale tjenester og NAV6 373 kr
246,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold87,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid85,9
- Introduksjonsordningen35,6
- Kvalifiseringsordningen20,0
- Tilbud til personer med rusproblemer10,1
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi4,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.3,1
Vann, avløp og renovasjon5 385 kr
208,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall81,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann43,5
- Distribusjon av vann34,1
- Produksjon av vann28,5
- Avløpsrensing20,2
Kultur, idrett og fritid4 746 kr
183,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg41,7
- Kino27,8
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg26,8
- Bibliotek17,9
- Kommunale kulturbygg16,1
- Kulturskoler14,5
- Kunstformidling12,8
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg11,3
- Aktivitetstilbud barn og unge9,6
- Muséer5,0
Barnevern3 879 kr
150,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet80,4
- Barnevernstjeneste47,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet22,5
Brann og beredskap1 787 kr
69,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker57,9
- Forebygging av branner og andre ulykker11,2
Kommunale boliger1 673 kr
64,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger64,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Interkommunalt samarbeid og annet1 618 kr
62,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde60,5
- Interkommunale samarbeid2,1
Plan, byggesak og miljø1 582 kr
61,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted25,1
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering11,5
- Plansaksbehandling10,9
- Kart og oppmåling7,7
- Naturforvaltning og friluftsliv4,5
- Kulturminneforvaltning1,5
Veier og samferdsel940 kr
36,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier34,0
- Samferdsel og transporttiltak2,4
Kirke, livssyn og gravplasser589 kr
22,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke22,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll398 kr
15,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring13,0
- Kontroll og revisjon2,4
Næring og landbruk335 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet11,6
- Kommunal næringsvirksomhet1,1
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2025 brukte kommunen 831,9 mill. kr på investeringer (21 518 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr700,8
- Tilskudd til andres investeringer4,6
- Kjøp av aksjer og andeler17,6
- Utlån109,0
- Sum investeringsutgifter831,9
Betalt med
- Nye lån575,2
- Momskompensasjon82,2
- Tilskudd fra andre45,7
- Salg av eiendom og utstyr16,5
- Salg av aksjer og andeler50,1
- Tilbakebetalte utlån2,6
- Sum investeringsinntekter772,3
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2025. Lånene var 4,3 mrd. kr (110 756 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 110,8 mill. kr (2 866 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 615,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 354,4
- Pensjonsmidler5 079,7
- Bankinnskudd515,2
- Fordringer og premieavvik670,2
- Sum eiendeler12 234,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)9 091,6
- Kortsiktig gjeld605,4
- Egenkapital2 537,7
- Sum gjeld og egenkapital12 234,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 116,1 | 106 460 | 11,7 |
| 2024 | 3 887,8 | 101 137 | −32,2 |
| 2023 | 3 729,5 | 97 397 | −29,0 |
| 2022 | 3 404,3 | 89 929 | 67,9 |
| 2021 | 3 112,5 | 83 124 | 107,6 |
| 2020 | 3 077,0 | 82 443 | 59,7 |
| 2019 | 2 907,8 | – | – |
| 2018 | 2 753,0 | – | – |
| 2017 | 2 641,9 | – | – |
| 2016 | 2 538,0 | – | – |
| 2015 | 2 399,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 700,8 | 4 282,2 | 110,8 |
| 2024 | 578,7 | 3 932,6 | 176,0 |
| 2023 | 516,3 | 3 374,6 | 264,3 |
| 2022 | 373,4 | 3 001,5 | 375,3 |
| 2021 | 241,2 | 2 741,2 | 328,0 |
| 2020 | 219,6 | 2 564,5 | 269,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.