Regnskapet til Haugesund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 67,9 mill. kr (2,0 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten984,8
- Skatt på inntekt og formue1 429,1
- Eiendomsskatt114,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten114,3
- Tilskudd og overføringer fra andre384,4
- Brukerbetalinger91,5
- Salg og utleie255,9
- Sum driftsinntekter3 375,1
Utgifter
- Lønn1 690,9
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift430,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift436,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen504,4
- Tilskudd og overføringer til andre226,0
- Avskrivninger132,2
- Sum driftsutgifter3 420,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 3,4 mrd. kr i alt (89 929 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 521 kr
1 344,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende531,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon515,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering132,2
- Institusjonslokaler54,1
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.47,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste43,1
- Annet forebyggende helsearbeid12,7
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud8,7
Grunnskole, SFO og voksenopplæring15 757 kr
596,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole463,9
- Skolelokaler66,0
- Skolefritidstilbud35,4
- Voksenopplæring26,6
- Skoleskyss4,6
Barnehage9 997 kr
378,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage326,7
- Styrket tilbud til barn i barnehage46,8
- Barnehagelokaler og skyss5,0
Sosiale tjenester og NAV4 782 kr
181,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold56,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid44,7
- Tilbud til personer med rusproblemer34,7
- Introduksjonsordningen22,8
- Kvalifiseringsordningen13,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi4,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.4,3
Vann, avløp og renovasjon4 749 kr
179,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall68,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann42,5
- Distribusjon av vann27,8
- Produksjon av vann22,3
- Avløpsrensing19,0
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,0
Kultur, idrett og fritid4 656 kr
176,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg44,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg36,8
- Kino20,3
- Bibliotek15,9
- Kommunale kulturbygg14,5
- Aktivitetstilbud barn og unge14,5
- Kulturskoler11,6
- Kunstformidling9,1
- Muséer5,7
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg3,7
Barnevern2 791 kr
105,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet56,6
- Barnevernstjeneste36,9
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet12,2
Brann og beredskap2 635 kr
99,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker82,7
- Forebygging av branner og andre ulykker17,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 224 kr
84,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon139,1
- Årets premieavvik−124,6
- Amortisering av tidligere års premieavvik73,4
- Premiefond−58,3
- Administrasjonslokaler33,1
- Diverse fellesutgifter18,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,0
- Pensjon0,1
Kommunale boliger1 545 kr
58,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger55,8
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak2,7
Plan, byggesak og miljø1 425 kr
54,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted16,6
- Plansaksbehandling10,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering9,9
- Kart og oppmåling8,1
- Naturforvaltning og friluftsliv5,9
- Kulturminneforvaltning2,6
Interkommunalt samarbeid og annet1 315 kr
49,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde47,1
- Interkommunale samarbeid2,6
Veier og samferdsel815 kr
30,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier30,7
- Samferdsel og transporttiltak0,2
Næring og landbruk773 kr
29,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet28,0
- Kommunal næringsvirksomhet1,0
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,2
Kirke, livssyn og gravplasser578 kr
21,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke21,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,2
Politisk styring og kontroll365 kr
13,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring11,3
- Kontroll og revisjon2,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 411,8 mill. kr på investeringer (10 878 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr373,4
- Tilskudd til andres investeringer2,0
- Kjøp av aksjer og andeler13,5
- Utlån22,9
- Sum investeringsutgifter411,8
Betalt med
- Nye lån304,3
- Momskompensasjon50,9
- Tilskudd fra andre7,7
- Salg av eiendom og utstyr3,4
- Tilbakebetalte utlån2,6
- Sum investeringsinntekter368,8
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 3,0 mrd. kr (79 290 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 375,3 mill. kr (9 914 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy3 186,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån999,0
- Pensjonsmidler4 036,8
- Bankinnskudd602,1
- Fordringer og premieavvik565,5
- Sum eiendeler9 390,0
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)6 548,8
- Kortsiktig gjeld480,1
- Egenkapital2 361,1
- Sum gjeld og egenkapital9 390,0
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 116,1 | 106 460 | 11,7 |
| 2024 | 3 887,8 | 101 137 | −32,2 |
| 2023 | 3 729,5 | 97 397 | −29,0 |
| 2022 | 3 404,3 | 89 929 | 67,9 |
| 2021 | 3 112,5 | 83 124 | 107,6 |
| 2020 | 3 077,0 | 82 443 | 59,7 |
| 2019 | 2 907,8 | – | – |
| 2018 | 2 753,0 | – | – |
| 2017 | 2 641,9 | – | – |
| 2016 | 2 538,0 | – | – |
| 2015 | 2 399,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 700,8 | 4 282,2 | 110,8 |
| 2024 | 578,7 | 3 932,6 | 176,0 |
| 2023 | 516,3 | 3 374,6 | 264,3 |
| 2022 | 373,4 | 3 001,5 | 375,3 |
| 2021 | 241,2 | 2 741,2 | 328,0 |
| 2020 | 219,6 | 2 564,5 | 269,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.