Regnskapet til Haugesund kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −32,2 mill. kr (−0,8 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten1 083,3
- Skatt på inntekt og formue1 541,9
- Eiendomsskatt134,6
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten212,2
- Tilskudd og overføringer fra andre512,4
- Brukerbetalinger90,2
- Salg og utleie313,3
- Sum driftsinntekter3 888,0
Utgifter
- Lønn1 965,2
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift510,8
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift485,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen606,7
- Tilskudd og overføringer til andre256,3
- Avskrivninger149,7
- Sum driftsutgifter3 974,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 3,9 mrd. kr i alt (101 137 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg39 926 kr
1 534,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon574,0
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer320,9
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger294,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering164,1
- Institusjonslokaler55,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste53,9
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.48,6
- Annet forebyggende helsearbeid14,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud9,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 592 kr
676,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole534,0
- Skolelokaler65,5
- Skolefritidstilbud39,9
- Voksenopplæring32,4
- Skoleskyss4,5
Barnehage11 749 kr
451,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage392,5
- Styrket tilbud til barn i barnehage52,7
- Barnehagelokaler og skyss6,5
Sosiale tjenester og NAV7 063 kr
271,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold88,4
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid82,3
- Introduksjonsordningen54,2
- Kvalifiseringsordningen21,1
- Tilbud til personer med rusproblemer18,8
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi3,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.2,7
Vann, avløp og renovasjon5 135 kr
197,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall79,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann40,4
- Distribusjon av vann30,7
- Produksjon av vann26,3
- Avløpsrensing20,1
Kultur, idrett og fritid4 759 kr
183,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg45,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg32,2
- Kino25,5
- Kommunale kulturbygg17,3
- Bibliotek17,3
- Kulturskoler13,8
- Kunstformidling10,5
- Aktivitetstilbud barn og unge8,9
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg6,6
- Muséer5,8
Barnevern3 536 kr
135,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet71,8
- Barnevernstjeneste44,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet19,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 839 kr
109,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon158,1
- Årets premieavvik−124,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik106,8
- Premiefond−80,2
- Administrasjonslokaler32,5
- Pensjon8,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen4,2
- Diverse fellesutgifter3,8
Kommunale boliger1 740 kr
66,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger66,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,0
Brann og beredskap1 601 kr
61,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker51,4
- Forebygging av branner og andre ulykker10,2
Plan, byggesak og miljø1 558 kr
59,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Rekreasjon i tettsted20,9
- Plansaksbehandling13,3
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering10,1
- Kart og oppmåling8,6
- Naturforvaltning og friluftsliv5,0
- Kulturminneforvaltning2,0
Interkommunalt samarbeid og annet1 373 kr
52,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde50,3
- Interkommunale samarbeid2,4
Veier og samferdsel999 kr
38,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier36,8
- Samferdsel og transporttiltak1,6
Kirke, livssyn og gravplasser600 kr
23,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke22,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,5
Politisk styring og kontroll376 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring11,8
- Kontroll og revisjon2,7
Næring og landbruk291 kr
11,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet10,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 598,7 mill. kr på investeringer (15 574 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr578,7
- Tilskudd til andres investeringer4,3
- Kjøp av aksjer og andeler15,7
- Sum investeringsutgifter598,7
Betalt med
- Nye lån422,0
- Momskompensasjon72,4
- Tilskudd fra andre38,7
- Salg av eiendom og utstyr8,8
- Tilbakebetalte utlån2,6
- Sum investeringsinntekter544,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 3,9 mrd. kr (102 304 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 176,0 mill. kr (4 577 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy4 098,1
- Aksjer, obligasjoner og utlån1 208,9
- Pensjonsmidler4 521,6
- Bankinnskudd404,4
- Fordringer og premieavvik872,5
- Sum eiendeler11 105,4
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)8 181,1
- Kortsiktig gjeld605,4
- Egenkapital2 318,9
- Sum gjeld og egenkapital11 105,4
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 116,1 | 106 460 | 11,7 |
| 2024 | 3 887,8 | 101 137 | −32,2 |
| 2023 | 3 729,5 | 97 397 | −29,0 |
| 2022 | 3 404,3 | 89 929 | 67,9 |
| 2021 | 3 112,5 | 83 124 | 107,6 |
| 2020 | 3 077,0 | 82 443 | 59,7 |
| 2019 | 2 907,8 | – | – |
| 2018 | 2 753,0 | – | – |
| 2017 | 2 641,9 | – | – |
| 2016 | 2 538,0 | – | – |
| 2015 | 2 399,9 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 700,8 | 4 282,2 | 110,8 |
| 2024 | 578,7 | 3 932,6 | 176,0 |
| 2023 | 516,3 | 3 374,6 | 264,3 |
| 2022 | 373,4 | 3 001,5 | 375,3 |
| 2021 | 241,2 | 2 741,2 | 328,0 |
| 2020 | 219,6 | 2 564,5 | 269,1 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.