Regnskapet til Hole kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 26,9 mill. kr (4,7 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten177,9
- Skatt på inntekt og formue245,1
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten5,2
- Tilskudd og overføringer fra andre83,1
- Brukerbetalinger22,4
- Salg og utleie33,5
- Sum driftsinntekter567,1
Utgifter
- Lønn308,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift74,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift58,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen57,7
- Tilskudd og overføringer til andre24,2
- Avskrivninger22,3
- Sum driftsutgifter545,2
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 525,9 mill. kr i alt (77 208 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg28 084 kr
191,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende92,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon56,9
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering17,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.9,1
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,7
- Institusjonslokaler6,4
- Annet forebyggende helsearbeid2,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 892 kr
128,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole99,8
- Skolelokaler14,3
- Skolefritidstilbud10,1
- Skoleskyss2,9
- Voksenopplæring1,5
Barnehage10 408 kr
70,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage60,6
- Barnehagelokaler og skyss5,8
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,5
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 702 kr
32,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon30,1
- Årets premieavvik−6,0
- Amortisering av tidligere års premieavvik5,8
- Premiefond−3,8
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,5
- Administrasjonslokaler2,2
- Pensjon0,2
- Diverse fellesutgifter0,0
Kultur, idrett og fritid3 062 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg7,0
- Kulturskoler4,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,2
- Bibliotek2,4
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Kommunale kulturbygg1,4
- Aktivitetstilbud barn og unge0,4
- Muséer0,1
- Kunstformidling0,0
Vann, avløp og renovasjon2 689 kr
18,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Distribusjon av vann6,3
- Avløpsrensing6,2
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann3,4
- Produksjon av vann2,2
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,2
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,0
Barnevern1 900 kr
12,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,4
- Barnevernstjeneste5,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,2
Sosiale tjenester og NAV1 869 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold5,7
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,6
- Introduksjonsordningen1,0
- Tilbud til personer med rusproblemer0,6
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,6
- Kvalifiseringsordningen0,2
Plan, byggesak og miljø1 461 kr
10,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling3,0
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering2,9
- Kart og oppmåling2,5
- Naturforvaltning og friluftsliv1,3
- Rekreasjon i tettsted0,2
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap949 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker6,5
Kommunale boliger881 kr
6,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,5
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Veier og samferdsel861 kr
5,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier5,9
Kirke, livssyn og gravplasser590 kr
4,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,9
- Gravplasser og krematorier0,7
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,4
Politisk styring og kontroll490 kr
3,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,9
- Kontroll og revisjon0,5
Næring og landbruk292 kr
2,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,8
Interkommunalt samarbeid og annet79 kr
0,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,5
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 44,7 mill. kr på investeringer (6 561 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr38,5
- Kjøp av aksjer og andeler6,1
- Sum investeringsutgifter44,7
Betalt med
- Nye lån22,5
- Momskompensasjon5,0
- Tilskudd fra andre10,0
- Salg av eiendom og utstyr3,7
- Tilbakebetalte utlån4,2
- Sum investeringsinntekter45,4
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 379,6 mill. kr (55 740 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 67,9 mill. kr (9 968 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy580,8
- Aksjer, obligasjoner og utlån70,2
- Pensjonsmidler593,6
- Bankinnskudd127,5
- Fordringer og premieavvik60,5
- Sum eiendeler1 432,7
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)976,7
- Kortsiktig gjeld81,3
- Egenkapital374,7
- Sum gjeld og egenkapital1 432,7
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 692,9 | 96 171 | −6,6 |
| 2024 | 686,5 | 97 169 | −30,4 |
| 2023 | 655,4 | 93 770 | −20,7 |
| 2022 | 593,0 | 86 093 | 7,4 |
| 2021 | 558,0 | 81 351 | 15,5 |
| 2020 | 525,9 | 77 208 | 26,9 |
| 2019 | 521,2 | – | – |
| 2018 | 500,9 | – | – |
| 2017 | 467,2 | – | – |
| 2016 | 451,7 | – | – |
| 2015 | 444,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,0 | 560,7 | 33,6 |
| 2024 | 132,0 | 522,1 | 43,7 |
| 2023 | 38,4 | 449,7 | 74,5 |
| 2022 | 27,1 | 420,1 | 96,6 |
| 2021 | 23,8 | 397,9 | 86,6 |
| 2020 | 38,5 | 379,6 | 67,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.