Regnskapet til Hole kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −20,7 mill. kr (−3,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten197,6
- Skatt på inntekt og formue291,1
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,1
- Andre tilskudd fra staten13,9
- Tilskudd og overføringer fra andre91,5
- Brukerbetalinger23,0
- Salg og utleie42,6
- Sum driftsinntekter660,0
Utgifter
- Lønn363,5
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift89,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift83,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen80,6
- Tilskudd og overføringer til andre40,7
- Avskrivninger24,6
- Sum driftsutgifter681,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2023: 655,4 mill. kr i alt (93 770 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 204 kr
246,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende107,8
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon82,5
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering22,3
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.12,0
- Institusjonslokaler9,3
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,4
- Annet forebyggende helsearbeid4,1
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring25 380 kr
177,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole138,8
- Skolelokaler20,5
- Skolefritidstilbud13,6
- Skoleskyss3,2
- Voksenopplæring1,3
Barnehage12 154 kr
84,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage73,0
- Barnehagelokaler og skyss6,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,5
Kultur, idrett og fritid4 347 kr
30,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg12,5
- Kulturskoler5,2
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,5
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,1
- Bibliotek2,9
- Kommunale kulturbygg2,2
- Aktivitetstilbud barn og unge1,0
- Muséer0,1
Vann, avløp og renovasjon2 908 kr
20,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing6,8
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,2
- Distribusjon av vann5,2
- Produksjon av vann3,2
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,0
Sosiale tjenester og NAV2 727 kr
19,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold8,9
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid6,6
- Introduksjonsordningen2,1
- Tilbud til personer med rusproblemer0,6
- Kvalifiseringsordningen0,5
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Plan, byggesak og miljø2 140 kr
15,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,5
- Kart og oppmåling4,2
- Plansaksbehandling3,9
- Naturforvaltning og friluftsliv1,8
- Rekreasjon i tettsted0,5
- Kulturminneforvaltning0,0
Brann og beredskap2 076 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,7
- Forebygging av branner og andre ulykker5,8
Barnevern2 030 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,1
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,8
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,3
Veier og samferdsel1 142 kr
8,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,9
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kommunale boliger912 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,9
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Næring og landbruk804 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunal næringsvirksomhet2,3
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet1,9
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
Politisk styring og kontroll750 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,8
- Kontroll og revisjon1,4
Kirke, livssyn og gravplasser590 kr
4,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,7
- Gravplasser og krematorier1,4
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter513 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Årets premieavvik−42,0
- Administrasjon38,7
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,1
- Premiefond−9,0
- Administrasjonslokaler3,5
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,0
- Pensjon0,2
Interkommunalt samarbeid og annet93 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2023 brukte kommunen 39,7 mill. kr på investeringer (5 676 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr38,4
- Kjøp av aksjer og andeler1,2
- Sum investeringsutgifter39,7
Betalt med
- Nye lån26,7
- Momskompensasjon5,9
- Tilskudd fra andre3,5
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Salg av aksjer og andeler2,3
- Tilbakebetalte utlån2,1
- Sum investeringsinntekter40,6
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2023. Lånene var 449,7 mill. kr (64 346 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 74,5 mill. kr (10 663 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy596,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån90,6
- Pensjonsmidler690,9
- Bankinnskudd128,4
- Fordringer og premieavvik126,9
- Sum eiendeler1 633,6
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 128,0
- Kortsiktig gjeld114,9
- Egenkapital390,6
- Sum gjeld og egenkapital1 633,6
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 692,9 | 96 171 | −6,6 |
| 2024 | 686,5 | 97 169 | −30,4 |
| 2023 | 655,4 | 93 770 | −20,7 |
| 2022 | 593,0 | 86 093 | 7,4 |
| 2021 | 558,0 | 81 351 | 15,5 |
| 2020 | 525,9 | 77 208 | 26,9 |
| 2019 | 521,2 | – | – |
| 2018 | 500,9 | – | – |
| 2017 | 467,2 | – | – |
| 2016 | 451,7 | – | – |
| 2015 | 444,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,0 | 560,7 | 33,6 |
| 2024 | 132,0 | 522,1 | 43,7 |
| 2023 | 38,4 | 449,7 | 74,5 |
| 2022 | 27,1 | 420,1 | 96,6 |
| 2021 | 23,8 | 397,9 | 86,6 |
| 2020 | 38,5 | 379,6 | 67,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.