Regnskapet til Hole kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 7,4 mill. kr (1,2 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten160,2
- Skatt på inntekt og formue315,4
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten7,8
- Tilskudd og overføringer fra andre74,3
- Brukerbetalinger23,9
- Salg og utleie37,2
- Sum driftsinntekter618,9
Utgifter
- Lønn340,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift86,3
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift76,0
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen59,1
- Tilskudd og overføringer til andre31,6
- Avskrivninger23,3
- Sum driftsutgifter616,8
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2022: 593,0 mill. kr i alt (86 093 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg31 556 kr
217,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende101,0
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon66,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering19,7
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,8
- Institusjonslokaler8,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,0
- Annet forebyggende helsearbeid3,4
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,3
Grunnskole, SFO og voksenopplæring22 651 kr
156,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole122,2
- Skolelokaler18,5
- Skolefritidstilbud12,2
- Skoleskyss2,3
- Voksenopplæring0,9
Barnehage11 102 kr
76,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage64,5
- Barnehagelokaler og skyss6,2
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,8
Kultur, idrett og fritid3 696 kr
25,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg8,5
- Kulturskoler4,4
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,4
- Bibliotek3,0
- Kommunale kulturbygg2,6
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,8
- Muséer0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter3 398 kr
23,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon34,3
- Premiefond−18,4
- Amortisering av tidligere års premieavvik9,0
- Årets premieavvik−7,5
- Administrasjonslokaler2,9
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,9
- Pensjon0,2
Vann, avløp og renovasjon2 987 kr
20,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing6,7
- Distribusjon av vann5,1
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann4,8
- Produksjon av vann3,9
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,0
Barnevern2 114 kr
14,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,5
- Barnevernstjeneste6,3
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,7
Sosiale tjenester og NAV2 103 kr
14,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold7,8
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,8
- Introduksjonsordningen0,3
- Kvalifiseringsordningen0,3
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,2
- Tilbud til personer med rusproblemer0,1
Plan, byggesak og miljø1 844 kr
12,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering3,4
- Kart og oppmåling2,7
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
- Rekreasjon i tettsted0,5
- Kulturminneforvaltning0,3
Brann og beredskap1 105 kr
7,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,5
Veier og samferdsel927 kr
6,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,4
- Samferdsel og transporttiltak0,0
Kommunale boliger811 kr
5,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger5,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Kirke, livssyn og gravplasser612 kr
4,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,8
- Gravplasser og krematorier1,4
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll557 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,0
- Kontroll og revisjon0,9
Næring og landbruk539 kr
3,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,8
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling0,9
Interkommunalt samarbeid og annet89 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2022 brukte kommunen 30,3 mill. kr på investeringer (4 398 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr27,1
- Kjøp av aksjer og andeler1,1
- Utlån2,1
- Sum investeringsutgifter30,3
Betalt med
- Nye lån23,5
- Momskompensasjon2,3
- Tilskudd fra andre1,3
- Salg av eiendom og utstyr0,0
- Sum investeringsinntekter27,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2022. Lånene var 420,1 mill. kr (60 992 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 96,6 mill. kr (14 022 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy584,2
- Aksjer, obligasjoner og utlån89,8
- Pensjonsmidler634,6
- Bankinnskudd151,4
- Fordringer og premieavvik86,2
- Sum eiendeler1 546,3
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 062,1
- Kortsiktig gjeld95,7
- Egenkapital388,4
- Sum gjeld og egenkapital1 546,3
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 692,9 | 96 171 | −6,6 |
| 2024 | 686,5 | 97 169 | −30,4 |
| 2023 | 655,4 | 93 770 | −20,7 |
| 2022 | 593,0 | 86 093 | 7,4 |
| 2021 | 558,0 | 81 351 | 15,5 |
| 2020 | 525,9 | 77 208 | 26,9 |
| 2019 | 521,2 | – | – |
| 2018 | 500,9 | – | – |
| 2017 | 467,2 | – | – |
| 2016 | 451,7 | – | – |
| 2015 | 444,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,0 | 560,7 | 33,6 |
| 2024 | 132,0 | 522,1 | 43,7 |
| 2023 | 38,4 | 449,7 | 74,5 |
| 2022 | 27,1 | 420,1 | 96,6 |
| 2021 | 23,8 | 397,9 | 86,6 |
| 2020 | 38,5 | 379,6 | 67,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.