Regnskapet til Hole kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 15,5 mill. kr (2,6 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten179,1
- Skatt på inntekt og formue269,4
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,2
- Andre tilskudd fra staten2,5
- Tilskudd og overføringer fra andre84,5
- Brukerbetalinger25,2
- Salg og utleie33,4
- Sum driftsinntekter594,3
Utgifter
- Lønn327,4
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift79,5
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift69,4
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen56,5
- Tilskudd og overføringer til andre29,1
- Avskrivninger23,3
- Sum driftsutgifter585,1
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2021: 558,0 mill. kr i alt (81 351 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg30 543 kr
209,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende98,5
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon61,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering19,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.10,4
- Institusjonslokaler7,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste7,1
- Annet forebyggende helsearbeid4,8
Grunnskole, SFO og voksenopplæring20 984 kr
143,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole111,5
- Skolelokaler17,0
- Skolefritidstilbud10,9
- Skoleskyss3,0
- Voksenopplæring1,5
Barnehage11 000 kr
75,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage63,4
- Barnehagelokaler og skyss6,6
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,5
Vann, avløp og renovasjon3 141 kr
21,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsrensing6,8
- Distribusjon av vann5,9
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann5,4
- Produksjon av vann2,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg0,5
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,0
Kultur, idrett og fritid3 116 kr
21,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg5,7
- Kulturskoler4,3
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,2
- Bibliotek2,7
- Kommunale kulturbygg2,3
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,2
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Muséer0,1
- Kunstformidling0,0
Barnevern2 068 kr
14,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste6,3
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,0
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,8
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter2 036 kr
14,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon32,0
- Årets premieavvik−25,1
- Amortisering av tidligere års premieavvik6,7
- Premiefond−4,9
- Administrasjonslokaler2,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen2,5
- Pensjon0,2
Sosiale tjenester og NAV1 895 kr
13,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold6,3
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid4,8
- Introduksjonsordningen0,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,7
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
- Kvalifiseringsordningen0,2
Plan, byggesak og miljø1 712 kr
11,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling4,2
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,1
- Kart og oppmåling1,9
- Naturforvaltning og friluftsliv1,1
- Rekreasjon i tettsted0,4
Brann og beredskap1 051 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker7,2
Kommunale boliger1 050 kr
7,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,7
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Veier og samferdsel901 kr
6,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,2
Næring og landbruk656 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet3,5
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,0
Politisk styring og kontroll560 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,1
- Kontroll og revisjon0,7
Kirke, livssyn og gravplasser557 kr
3,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,5
- Gravplasser og krematorier1,3
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,0
Interkommunalt samarbeid og annet81 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2021 brukte kommunen 20,3 mill. kr på investeringer (2 959 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr23,8
- Tilskudd til andres investeringer0,4
- Kjøp av aksjer og andeler−4,0
- Sum investeringsutgifter20,3
Betalt med
- Nye lån20,2
- Momskompensasjon3,4
- Tilskudd fra andre−5,0
- Salg av eiendom og utstyr2,9
- Tilbakebetalte utlån0,6
- Sum investeringsinntekter22,2
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2021. Lånene var 397,9 mill. kr (58 017 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 86,6 mill. kr (12 619 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy580,5
- Aksjer, obligasjoner og utlån77,8
- Pensjonsmidler595,6
- Bankinnskudd126,2
- Fordringer og premieavvik89,1
- Sum eiendeler1 469,2
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)985,6
- Kortsiktig gjeld86,5
- Egenkapital397,2
- Sum gjeld og egenkapital1 469,2
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 692,9 | 96 171 | −6,6 |
| 2024 | 686,5 | 97 169 | −30,4 |
| 2023 | 655,4 | 93 770 | −20,7 |
| 2022 | 593,0 | 86 093 | 7,4 |
| 2021 | 558,0 | 81 351 | 15,5 |
| 2020 | 525,9 | 77 208 | 26,9 |
| 2019 | 521,2 | – | – |
| 2018 | 500,9 | – | – |
| 2017 | 467,2 | – | – |
| 2016 | 451,7 | – | – |
| 2015 | 444,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,0 | 560,7 | 33,6 |
| 2024 | 132,0 | 522,1 | 43,7 |
| 2023 | 38,4 | 449,7 | 74,5 |
| 2022 | 27,1 | 420,1 | 96,6 |
| 2021 | 23,8 | 397,9 | 86,6 |
| 2020 | 38,5 | 379,6 | 67,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.