Regnskapet til Hole kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −30,4 mill. kr (−4,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten205,5
- Skatt på inntekt og formue316,8
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten14,4
- Tilskudd og overføringer fra andre94,2
- Brukerbetalinger22,0
- Salg og utleie39,3
- Sum driftsinntekter692,3
Utgifter
- Lønn379,6
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift100,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift84,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen86,3
- Tilskudd og overføringer til andre42,8
- Avskrivninger26,4
- Sum driftsutgifter719,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 686,5 mill. kr i alt (97 169 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg35 108 kr
248,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon78,5
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger64,4
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer47,2
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering24,0
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.13,0
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,1
- Institusjonslokaler8,0
- Annet forebyggende helsearbeid3,3
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,6
Grunnskole, SFO og voksenopplæring25 041 kr
176,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole140,0
- Skolelokaler20,2
- Skolefritidstilbud11,7
- Skoleskyss4,2
- Voksenopplæring0,8
Barnehage12 013 kr
84,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage73,6
- Barnehagelokaler og skyss6,3
- Styrket tilbud til barn i barnehage5,0
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 957 kr
35,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon42,1
- Premiefond−25,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,6
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,9
- Årets premieavvik−3,5
- Administrasjonslokaler3,0
- Pensjon0,2
Kultur, idrett og fritid3 879 kr
27,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg9,3
- Kulturskoler5,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,9
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,3
- Bibliotek2,5
- Kommunale kulturbygg2,3
- Aktivitetstilbud barn og unge0,8
- Muséer0,1
Sosiale tjenester og NAV3 157 kr
22,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold12,2
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid5,6
- Introduksjonsordningen2,8
- Tilbud til personer med rusproblemer0,9
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,7
- Kvalifiseringsordningen0,2
Vann, avløp og renovasjon2 955 kr
20,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann8,2
- Distribusjon av vann4,9
- Avløpsrensing4,5
- Produksjon av vann3,3
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,0
Brann og beredskap2 243 kr
15,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,3
- Forebygging av branner og andre ulykker7,6
Barnevern2 168 kr
15,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste7,8
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet6,1
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet1,3
Plan, byggesak og miljø1 986 kr
14,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,9
- Kart og oppmåling3,7
- Plansaksbehandling3,5
- Naturforvaltning og friluftsliv1,5
- Rekreasjon i tettsted0,5
Veier og samferdsel1 052 kr
7,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier7,3
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kommunale boliger968 kr
6,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,3
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Politisk styring og kontroll666 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,4
- Kontroll og revisjon1,3
Kirke, livssyn og gravplasser638 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,1
- Gravplasser og krematorier1,4
Næring og landbruk249 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,5
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,3
- Kommunal næringsvirksomhet0,0
Interkommunalt samarbeid og annet89 kr
0,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,6
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 133,3 mill. kr på investeringer (18 872 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr132,0
- Kjøp av aksjer og andeler1,4
- Sum investeringsutgifter133,3
Betalt med
- Nye lån102,2
- Momskompensasjon24,9
- Tilskudd fra andre4,6
- Salg av eiendom og utstyr0,2
- Sum investeringsinntekter132,0
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 522,1 mill. kr (73 896 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 43,7 mill. kr (6 189 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy702,0
- Aksjer, obligasjoner og utlån105,9
- Pensjonsmidler743,1
- Bankinnskudd87,3
- Fordringer og premieavvik115,7
- Sum eiendeler1 753,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 277,8
- Kortsiktig gjeld117,3
- Egenkapital358,7
- Sum gjeld og egenkapital1 753,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 692,9 | 96 171 | −6,6 |
| 2024 | 686,5 | 97 169 | −30,4 |
| 2023 | 655,4 | 93 770 | −20,7 |
| 2022 | 593,0 | 86 093 | 7,4 |
| 2021 | 558,0 | 81 351 | 15,5 |
| 2020 | 525,9 | 77 208 | 26,9 |
| 2019 | 521,2 | – | – |
| 2018 | 500,9 | – | – |
| 2017 | 467,2 | – | – |
| 2016 | 451,7 | – | – |
| 2015 | 444,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,0 | 560,7 | 33,6 |
| 2024 | 132,0 | 522,1 | 43,7 |
| 2023 | 38,4 | 449,7 | 74,5 |
| 2022 | 27,1 | 420,1 | 96,6 |
| 2021 | 23,8 | 397,9 | 86,6 |
| 2020 | 38,5 | 379,6 | 67,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.