Regnskapet til Hole kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −6,6 mill. kr (−0,9 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten245,1
- Skatt på inntekt og formue313,5
- Eiendomsskatt0,0
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten13,4
- Tilskudd og overføringer fra andre87,3
- Brukerbetalinger18,5
- Salg og utleie44,0
- Sum driftsinntekter721,8
Utgifter
- Lønn386,7
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift108,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift79,6
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen78,3
- Tilskudd og overføringer til andre41,2
- Avskrivninger26,2
- Sum driftsutgifter720,6
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2025: 692,9 mill. kr i alt (96 171 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg34 460 kr
248,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon79,4
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger71,9
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer37,8
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering25,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.12,7
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste9,8
- Institusjonslokaler7,7
- Annet forebyggende helsearbeid3,2
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring25 346 kr
182,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole144,6
- Skolelokaler22,1
- Skolefritidstilbud11,3
- Skoleskyss3,8
- Voksenopplæring0,9
Barnehage12 371 kr
89,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage79,0
- Barnehagelokaler og skyss5,4
- Styrket tilbud til barn i barnehage4,8
Kultur, idrett og fritid4 493 kr
32,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg13,1
- Kulturskoler6,1
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg3,8
- Bibliotek3,5
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg3,3
- Kommunale kulturbygg1,4
- Aktivitetstilbud barn og unge0,9
- Muséer0,1
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter4 044 kr
29,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon44,2
- Premiefond−40,3
- Amortisering av tidligere års premieavvik14,7
- Årets premieavvik4,0
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen3,9
- Administrasjonslokaler2,5
- Pensjon0,2
Sosiale tjenester og NAV3 193 kr
23,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Ytelse til livsopphold12,0
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid7,1
- Introduksjonsordningen2,5
- Tilbud til personer med rusproblemer1,0
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,4
Vann, avløp og renovasjon2 845 kr
20,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann6,5
- Distribusjon av vann5,5
- Avløpsrensing4,9
- Produksjon av vann3,6
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall0,0
Barnevern2 187 kr
15,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste8,0
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet5,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet2,1
Plan, byggesak og miljø1 988 kr
14,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering4,7
- Kart og oppmåling3,9
- Plansaksbehandling3,8
- Naturforvaltning og friluftsliv1,7
- Rekreasjon i tettsted0,3
Brann og beredskap1 674 kr
12,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker8,7
- Forebygging av branner og andre ulykker3,4
Veier og samferdsel962 kr
6,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier6,8
- Samferdsel og transporttiltak0,1
Kommunale boliger919 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,1
- Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak0,5
Politisk styring og kontroll721 kr
5,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring3,7
- Kontroll og revisjon1,5
Kirke, livssyn og gravplasser626 kr
4,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke3,0
- Gravplasser og krematorier1,5
Næring og landbruk248 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,4
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet0,4
Interkommunalt samarbeid og annet94 kr
0,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,7
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2025 brukte kommunen 79,5 mill. kr på investeringer (11 035 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr78,0
- Kjøp av aksjer og andeler1,5
- Sum investeringsutgifter79,5
Betalt med
- Nye lån52,7
- Momskompensasjon12,7
- Tilskudd fra andre7,2
- Salg av eiendom og utstyr6,5
- Sum investeringsinntekter79,1
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2025. Lånene var 560,7 mill. kr (77 816 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 33,6 mill. kr (4 667 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy752,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån113,6
- Pensjonsmidler847,4
- Bankinnskudd90,9
- Fordringer og premieavvik91,0
- Sum eiendeler1 895,8
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)1 426,6
- Kortsiktig gjeld104,4
- Egenkapital364,8
- Sum gjeld og egenkapital1 895,8
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 692,9 | 96 171 | −6,6 |
| 2024 | 686,5 | 97 169 | −30,4 |
| 2023 | 655,4 | 93 770 | −20,7 |
| 2022 | 593,0 | 86 093 | 7,4 |
| 2021 | 558,0 | 81 351 | 15,5 |
| 2020 | 525,9 | 77 208 | 26,9 |
| 2019 | 521,2 | – | – |
| 2018 | 500,9 | – | – |
| 2017 | 467,2 | – | – |
| 2016 | 451,7 | – | – |
| 2015 | 444,0 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78,0 | 560,7 | 33,6 |
| 2024 | 132,0 | 522,1 | 43,7 |
| 2023 | 38,4 | 449,7 | 74,5 |
| 2022 | 27,1 | 420,1 | 96,6 |
| 2021 | 23,8 | 397,9 | 86,6 |
| 2020 | 38,5 | 379,6 | 67,9 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.