Regnskapet til Holtålen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: 0,9 mill. kr (0,4 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten95,7
- Skatt på inntekt og formue45,4
- Eiendomsskatt6,8
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten2,8
- Tilskudd og overføringer fra andre35,1
- Brukerbetalinger8,8
- Salg og utleie21,4
- Sum driftsinntekter216,0
Utgifter
- Lønn116,8
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift20,6
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift31,1
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen24,2
- Tilskudd og overføringer til andre10,3
- Avskrivninger12,8
- Sum driftsutgifter215,9
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2020: 202,7 mill. kr i alt (103 014 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg36 818 kr
72,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende37,9
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon18,3
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering9,2
- Institusjonslokaler3,9
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste1,5
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud1,2
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,4
Grunnskole, SFO og voksenopplæring17 759 kr
35,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole27,2
- Skolelokaler5,7
- Skoleskyss0,8
- Skolefritidstilbud0,7
- Voksenopplæring0,6
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 853 kr
21,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon20,5
- Årets premieavvik−5,2
- Amortisering av tidligere års premieavvik4,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen0,9
- Administrasjonslokaler0,8
- Premiefond0,0
- Pensjon0,0
Barnehage7 678 kr
15,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage13,6
- Barnehagelokaler og skyss1,5
Vann, avløp og renovasjon6 422 kr
12,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall3,9
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg2,5
- Distribusjon av vann2,3
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,2
- Avløpsrensing1,1
- Produksjon av vann0,7
Kultur, idrett og fritid5 437 kr
10,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,1
- Kommunale kulturbygg2,0
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg1,9
- Kulturskoler1,8
- Bibliotek1,4
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg1,0
- Aktivitetstilbud barn og unge0,3
- Muséer0,1
- Kino0,0
Sosiale tjenester og NAV3 332 kr
6,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid2,3
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,8
- Ytelse til livsopphold1,0
- Introduksjonsordningen0,8
- Kvalifiseringsordningen0,4
- Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v.0,3
Kommunale boliger3 328 kr
6,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger6,5
Næring og landbruk2 255 kr
4,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,2
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling1,6
- Kommunal næringsvirksomhet0,7
Barnevern1 841 kr
3,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste1,7
- Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet1,7
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,2
Brann og beredskap1 639 kr
3,2 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,1
- Forebygging av branner og andre ulykker0,1
Plan, byggesak og miljø1 477 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,1
- Kart og oppmåling0,7
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,6
- Kulturminneforvaltning0,2
- Naturforvaltning og friluftsliv0,2
Veier og samferdsel1 390 kr
2,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier2,7
Kirke, livssyn og gravplasser1 324 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke2,5
- Tilskudd til tros- og livssynssamfunn0,1
Politisk styring og kontroll1 296 kr
2,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring1,9
- Kontroll og revisjon0,6
Interkommunalt samarbeid og annet165 kr
0,3 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde0,3
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2020 brukte kommunen 38,4 mill. kr på investeringer (19 514 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr18,3
- Tilskudd til andres investeringer0,6
- Kjøp av aksjer og andeler12,2
- Utlån2,9
- Avdrag på lån4,4
- Sum investeringsutgifter38,4
Betalt med
- Nye lån1,7
- Momskompensasjon2,2
- Tilskudd fra andre23,9
- Salg av eiendom og utstyr0,3
- Salg av aksjer og andeler0,0
- Tilbakebetalte utlån13,6
- Sum investeringsinntekter41,7
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2020. Lånene var 283,2 mill. kr (143 893 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 21,0 mill. kr (10 695 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy378,9
- Aksjer, obligasjoner og utlån45,6
- Pensjonsmidler321,7
- Bankinnskudd56,8
- Fordringer og premieavvik38,0
- Sum eiendeler841,1
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)610,5
- Kortsiktig gjeld39,8
- Egenkapital190,7
- Sum gjeld og egenkapital841,1
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,8 | 145 223 | −7,8 |
| 2024 | 272,0 | 132 807 | −8,9 |
| 2023 | 257,3 | 126 420 | −5,4 |
| 2022 | 223,9 | 112 096 | −3,8 |
| 2021 | 217,5 | 111 389 | −4,0 |
| 2020 | 202,7 | 103 014 | 0,9 |
| 2019 | 202,3 | – | – |
| 2018 | 201,4 | – | – |
| 2017 | 195,6 | – | – |
| 2016 | 186,7 | – | – |
| 2015 | 169,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,8 | 369,8 | – |
| 2024 | 70,6 | 355,0 | 4,4 |
| 2023 | 38,3 | 327,6 | 7,8 |
| 2022 | 41,1 | 295,8 | 16,5 |
| 2021 | 28,4 | 285,3 | 18,3 |
| 2020 | 18,3 | 283,2 | 21,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.