Regnskapet til Holtålen kommune
Hva kommunen fikk inn, hva den brukte, og hvilke tjenester pengene gikk til.
Inntekter og utgifter
Netto driftsresultat: −8,9 mill. kr (−3,1 % av driftsinntektene)
Netto driftsresultat er det som er igjen av inntektene når driften, renter og avdrag er betalt. Et negativt tall betyr at kommunen brukte mer enn den fikk inn. Tallene gjelder kommunen samlet, med foretak og interkommunale selskap. Beløp i mill. kr.
Inntekter
- Rammetilskudd fra staten116,8
- Skatt på inntekt og formue54,1
- Eiendomsskatt6,9
- Andre skatter0,0
- Andre tilskudd fra staten27,0
- Tilskudd og overføringer fra andre46,4
- Brukerbetalinger11,4
- Salg og utleie27,4
- Sum driftsinntekter290,0
Utgifter
- Lønn148,0
- Pensjon, forsikring og arbeidsgiveravgift29,4
- Kjøp av varer og tjenester til egen drift55,2
- Tjenester andre leverer i stedet for kommunen34,9
- Tilskudd og overføringer til andre12,6
- Avskrivninger13,7
- Sum driftsutgifter293,7
Hva pengene går til
Brutto driftsutgifter per tjeneste i 2024: 272,0 mill. kr i alt (132 807 kr per innbygger). Det er alt kommunen brukte på tjenestene, også det som ble betalt med brukerbetalinger og tilskudd. SSB regner tjenestene i en egen tabell, så summen er ikke lik driftsutgiftene over. Beløpet ved hver tjeneste er kroner per innbygger. Trykk på en tjeneste for å se hva den består av.
Helse og omsorg47 559 kr
97,4 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Helse- og omsorgstjenester i institusjon38,6
- Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering20,8
- Hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer18,4
- Hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger12,8
- Institusjonslokaler3,5
- Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2,6
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud0,5
- Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.0,2
Grunnskole, SFO og voksenopplæring18 072 kr
37,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Grunnskole28,2
- Skolelokaler5,8
- Skoleskyss1,1
- Skolefritidstilbud1,0
- Voksenopplæring0,9
Barnehage12 158 kr
24,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnehage23,0
- Barnehagelokaler og skyss1,9
Administrasjon, pensjon og fellesutgifter10 619 kr
21,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Administrasjon27,4
- Premiefond−17,5
- Amortisering av tidligere års premieavvik7,6
- Årets premieavvik2,3
- Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen1,0
- Administrasjonslokaler0,8
- Pensjon0,1
Sosiale tjenester og NAV8 778 kr
18,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid8,7
- Ytelse til livsopphold5,9
- Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi1,9
- Introduksjonsordningen1,2
- Kvalifiseringsordningen0,2
Vann, avløp og renovasjon7 613 kr
15,6 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall5,7
- Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. på avløpsanlegg3,0
- Distribusjon av vann2,4
- Avløpsnett og innsamling av avløpsvann2,2
- Avløpsrensing1,4
- Produksjon av vann0,9
Kultur, idrett og fritid5 856 kr
12,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale kulturbygg2,8
- Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg2,7
- Kulturskoler2,1
- Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg2,0
- Bibliotek1,6
- Aktivitetstilbud barn og unge0,5
- Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg0,2
- Muséer0,1
- Kino0,0
Kommunale boliger4 838 kr
9,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunalt disponerte boliger9,9
Veier og samferdsel4 250 kr
8,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Kommunale veier8,7
Næring og landbruk3 764 kr
7,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling3,9
- Tilrettelegging og bistand for næringslivet2,7
- Kommunal næringsvirksomhet1,1
Brann og beredskap2 297 kr
4,7 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Beredskap mot branner og andre ulykker3,5
- Forebygging av branner og andre ulykker1,2
Plan, byggesak og miljø1 716 kr
3,5 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Plansaksbehandling1,8
- Byggesaksbehandling, opprettelse og endring av eiendom og eierseksjonering0,9
- Kart og oppmåling0,4
- Naturforvaltning og friluftsliv0,4
- Kulturminneforvaltning0,1
Kirke, livssyn og gravplasser1 516 kr
3,1 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Den norske kirke1,6
- Gravplasser og krematorier1,5
Politisk styring og kontroll1 455 kr
3,0 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Politisk styring2,2
- Kontroll og revisjon0,8
Barnevern1 416 kr
2,9 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Barnevernstjeneste2,6
- Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet0,3
Interkommunalt samarbeid og annet900 kr
1,8 mill. kr i alt. Fordelt på SSBs funksjoner (mill. kr):
- Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde1,8
Investeringer
Investeringer er penger til ting som varer i mange år, som skoler, sykehjem, veier og vannledninger. De føres i et eget regnskap. I 2024 brukte kommunen 72,0 mill. kr på investeringer (35 141 kr per innbygger).
Utgifter
- Bygg, anlegg og utstyr70,6
- Tilskudd til andres investeringer0,6
- Kjøp av aksjer og andeler0,7
- Sum investeringsutgifter72,0
Betalt med
- Nye lån50,3
- Momskompensasjon13,9
- Tilskudd fra andre0,5
- Salg av eiendom og utstyr1,6
- Salg av aksjer og andeler29,9
- Tilbakebetalte utlån0,5
- Sum investeringsinntekter96,5
Investeringsregnskapet har også overføringer fra driften, bruk av fond og lån som kommunen låner videre til innbyggere (startlån). De er ikke med i de to listene. Beløp i mill. kr.
Eiendeler og gjeld
Slik sto kommunen ved utgangen av 2024. Lånene var 355,0 mill. kr (173 321 kr per innbygger), pensjonsforpliktelsene ikke medregnet. Disposisjonsfondet er sparepenger kommunestyret kan bruke fritt: 4,4 mill. kr (2 159 kr per innbygger).
Eiendeler
- Bygg, anlegg, maskiner og kjøretøy481,7
- Aksjer, obligasjoner og utlån50,9
- Pensjonsmidler388,1
- Bankinnskudd43,6
- Fordringer og premieavvik44,6
- Sum eiendeler1 008,9
Gjeld og egenkapital
- Langsiktig gjeld (lån og pensjon)748,5
- Kortsiktig gjeld35,9
- Egenkapital224,5
- Sum gjeld og egenkapital1 008,9
Langsiktig gjeld er lånene og pensjonsforpliktelsene. Egenkapitalen er det som blir igjen når gjelden er trukket fra eiendelene, I de fleste kommuner er det meste av den verdien av bygg og anlegg, ikke penger i banken. Beløp i mill. kr.
År for år
Utgifter til tjenestene og netto driftsresultat, i mill. kr. Per innbygger regnes med folketallet ved utgangen av året, og finnes fra 2020.
| År | Tjenester | Kr per innb. | Netto driftsresultat |
|---|---|---|---|
| 2025 | 295,8 | 145 223 | −7,8 |
| 2024 | 272,0 | 132 807 | −8,9 |
| 2023 | 257,3 | 126 420 | −5,4 |
| 2022 | 223,9 | 112 096 | −3,8 |
| 2021 | 217,5 | 111 389 | −4,0 |
| 2020 | 202,7 | 103 014 | 0,9 |
| 2019 | 202,3 | – | – |
| 2018 | 201,4 | – | – |
| 2017 | 195,6 | – | – |
| 2016 | 186,7 | – | – |
| 2015 | 169,1 | – | – |
Investeringer, lån og sparepenger
| År | Investert i bygg og anlegg | Lån | Disposisjonsfond |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39,8 | 369,8 | – |
| 2024 | 70,6 | 355,0 | 4,4 |
| 2023 | 38,3 | 327,6 | 7,8 |
| 2022 | 41,1 | 295,8 | 16,5 |
| 2021 | 28,4 | 285,3 | 18,3 |
| 2020 | 18,3 | 283,2 | 21,0 |
Kilde: SSB, KOSTRA, tabell 12367 (utgifter per tjeneste, kommunekonsern) og 13543 (inntekter og utgifter), 13557 (investeringer) og 13545 (balanse), alle konsolidert regnskap, under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av tjenestene er Avdekks egen.